征文：我参与的改善项目:制程ROHS檢測超標分析改善報告

本帖最后由 huahuang889 于 2011-9-3 15:40 编辑

剛剛完成公司的一個現場改善案例，不妨列出來與大家檢討一下！
征文：我参与的改善项目:制程ROHS檢測超標分析改善報告
2011.XX.XX晚班XX#號機台生產的 XX產品，XRF測試溴(BR)超標,管控標準為溴(BR)＜300PPM, 實測15972PPM,現場查證確認信息如下：
1.查證機台使用材料為：ABS GP22，此為環保非防火料。從加料桶內取投入料樣本檢測溴(BR)含量為29PPM結果合格.
2.機台生產條件設定溫度與材料特性及標準相符，在220-250度間；
3.從烘料桶內取混合料（有原料+水口）測得溴(BR)含量值為 200084PPM,分離原料測得溴(BR)含量值為 199506PPM,分離水口料測得溴(BR)含量值為 214902PPM.

調查結論1：已投入烘料桶內材料溴(BR)嚴重超標，導致成型品溴(BR)含量15972PPM。

4.將烘料桶內投入的混合材料及加料桶內原料分別做燃烧特性试验對比如下：
方法
材料 燃烧
程度 火焰拿掉是否继续燃烧 火焰颜色 燃烧后
的状态 气味 樣品來源 判定

樣本1 易 不灭 黄色黑烟 煙塵 特殊聚丙稀氰味 加料桶內原料取樣 符合不防火ABS GP22材料特徵
樣本2 難 立即熄灭 黄色黑烟 软化,起泡
烧焦，煙塵 特殊 烘料桶內取樣分離的原料 符合防火ABS 765A材料特徵
樣本3 難 立即熄灭 黄色黑烟 软化,起泡
烧焦，煙塵 特殊 烘料桶內取樣分離的水口料 符合防火ABS 766A材料特徵

調查結論2：從對比測試中發現：已投入烘料桶內材料為ABS765A防火料，不符合生產單及BOM需求用料ABSGP22原料。

5.實際使用料現場未保留原料包裝袋無法查證，從加料員口頭反饋為：ABS GP22，與要求一致，查證加料記錄，現場沒有相關報表。同時現場稽查發現以下不符規範作業事項：
A.現場料桶投入料非常混亂，料桶下半截為原料如圖左，上半截為全水口如圖右；（有ROHS標識）
B.料桶周邊各類原料及雜質散落期間，排塵管道料塵密布，換料前未做清理：
C.加料桶為全水口料且敞口無遮蓋：機邊碎料機裝料袋均為敞口，邊緣有不明材料未做任何標識區別：
D.前後機台加料桶放置在同一相鄰區域：且前後機台生產原料均為ABS765A防火料（環保管制材料）：

6.加料員陳述加料作業為：先將機台用料量（大約為3-6袋不等）全部放置於機台周側，根據機台材料使用情況，不定時的添加.每次加料前沒有確認材料標簽。
根據5、6項調查分析為：材料在使用過程中沒有按照規範操作，做出有效的防護及區分管制，前後鄰近機台在生產中有材料粉碎水口或粉塵落入不同材料的加料桶；加料員在每次加料時沒有按規範對材料的標簽進行確認，在加料時因加料桶處在相鄰區域，誤將ABS765A防火材料投入到此機台導致。從加料桶內約有4包ABS765A防火料可判定異常原因為后者導致。

調查結論3：加料員在加料時沒有按規範對材料的標簽進行確認，在加料時因加料桶處在相鄰區域，誤將ABS765A防火材料投入到環保機台。導致產品 XRF測試溴(BR)超標 15972PPM。

臨時對策及實施：
針對本次ROHS檢測溴(BR)嚴重超標制程經召集工程、業務、生管、倉庫、成型、加工、裝配、品管、品保各單位主管會議決策緊急改善對策如下：
1.由倉庫、加工、裝配、成型協助品管立即對在庫品進行全面清查，標識、隔離、管制。數量如下：
列圖表明細。
2.由品管安排人員，對急需出貨特採品進行每箱抽樣1PCS檢測，如下:
列圖表明細。
3.成型機台由加料員將所有原料清除，隔離、標識管制共：200KG；由成型班長用干凈的水口料將料管清洗干凈後，投放ABS GP22原料試做，檢測溴(BR)含量值為 18PPM，合格可量產。試做檢測10PCS檢測溴(BR)含量值均小於50PPM，在管制標準＜300PPM內。已批量生產。現場改善後圖片如下：
4.生產過程每次加料時，由成型加料員通知現場成型班或組長確認，及IPQC取樣送測XRF，從X月XX日晚班實施。追蹤實施過程，成型加料員與現場班組長還沒有達成共識，未有確認及通知抽檢，經X月XX日追蹤再次提醒後，IPQC有做現場稽查加料，並取樣送測。至X月XX日此，此機台沒有發現同類異常再發生。附圖加料記錄表。
長期對策與實施：
為杜絕此異常再次發生，經與各單位主管會議檢討對策如下：
列出會議記錄及決議事項：

序号 預防實施對策 實施者 負責人 計劃實
施日期
1、由品保部組織各單位班、組操作及技術人員再次培訓《LOT NO管理規範》，達到材料有效追蹤與管制目的。 體系員 品管主管 2011.XX.XX
2、要求成型各加料員嚴格按規範作業，加料前必須確認清楚材料標籤。同時，須經對應機台的生產技術管理人員確認無誤後，方可投入使用。 各加料員
各班長 生產主管 2011.XX.XX始
每日執行
3、由品管課組織各級檢驗人員對制程各項作業進行稽查管制，對不符項目異常點，即時提出，要求相關作業者現場糾正（請各單位主管傳達到各級人員給予配合執行）。 各品管員 品管主管 2011.XX.XX
4品管課會針對本次提出的各項不符及制程中同類不符合規範操作異常，做長期追蹤稽查。對於限期整改未達成者，統一匯總，反饋至各單位主管提報改善報告並列檔通報。 各品管員 品管主管 2011.XX.XX
5、防火材料與非防火材料包裝袋管制使用。防火材料包裝袋嚴禁裝非防火材料。包含水口料。 各加料員
各碎料員 生產主管 2011.XX.XX始每日執行
6、首次投產或換料生產前，加料員必須對加料桶、烘料桶及機台區域內材料清理干凈後，方可投入新材料。各加料員生產主管 2011.XX.XX始每日執行
7、防火材料與非防火材料分區域管制使用，嚴禁混放堆積。 各加料員各碎料員 生產主管 2011.XX.XX始每日執行
追蹤確認改善對策實施事項：
1.成型課對各加料員培訓及考核未有提供相關資料，現場口頭詢問加料員對機台在使用原料規格、型號清楚。但訂單用量及管制用量不明確，需繼續培訓；
2.成型機台已有對應的加料記錄，但拌料機台沒有對應的拌料記錄報表；
3.原料倉庫已有區分環保/非環保材料擺放區，且標識明了，擺放正確；
4.成型料房有做“ROHS管制材料”區，如下圖：
A.現場材料擺放凌亂，沒有依管制要求執行，多種材料放置在“ROHS管制材料”區；
B.各類材料標識非常亂，有在外包裝袋上寫字標識，有標簽標識：
錯誤的材料標識 正確的標識 正確的標識
C.拌料桶未有區分環保/非環保材料作業機器設備，拌料桶內壁沾有大量的色粉及料塵：
5.確認打料房已有區分指定機台實施特殊材料的打料作業：
圖示
6.成型現場機台碎料機沒有嚴格按規範，把防火材料的水口裝環保材料水口料。在XX機生產的XX產品，使用材料為PC+ABSC6600，此為環保材料，機邊碎料機使用的水口袋為ABS765A（此為防火材料）。
圖示
以上為本次XX#號機台生產的XX產品 XRF測試溴(BR)超出管控標準＜300PPM, 實測15972PPM,異常分析、改善過程及實施確認報告。從目前改善實施來看，還存在很多的細節急需各單位操作人員落實執行。而這些需要改善的項目，也是我們現在工作中極易疏漏的習慣。
本次異常分析與改善感謝生產XX主管及各同事的支持與配合！
感謝在處理異常過程中品管XXX放棄休息，多日連續加班協助如期完成近800份的XRF測試！
感謝XX主管及技術XXX主管給予相關專業上的技術指導！
感謝顧問HUAHUANG的現場指導糾正及報告審查指示！
特此報告！
謝謝!

報告分析人：品管課XXX
2011/XX/XX

*本異常改善，尚未結案，需繼續追蹤改善項實施進度！