迎接TS16949体系外审总结

认证专家水平与认证公司资质和前期期望水平基本没有差距，三流的认证公司待在办公室索要记录，一流的认证公司80%时间在各个工作现场审核，本次审核介于二者之间。从体系策划、培训、实施历时三个月，在外贸体系各部门主管认真积极配合下，尤其在几名内审员分工负责相关部门辅导下，顺利通过审核组认定，待不合格关闭后即可获得证书。
纵观审核整个过程，审核专家以过程绩效指标展开，我们所策划38个过程提及60个指标，由于策划时并未一一讨论各指标必要性和可行性，部分例行工作无挑战性的指标没遵循SMART原则设定，同时对重要指标不能完成开具纠正预防措施，保留日常记录，体现出组织的持续改进，避免审核前加班整理大量材料。
由于ISO/TS16949：2002完全包含ISO9001：2008标准，下一步将外贸体系过程进行优化合并，减少过程和过程指标，如把员工激励授权和培训合并为人力资源管理过程，把现有操作效果评价、产品标识、仓储管理、生产过程、生产计划合并为生产体系控制过程，为使文件符合现有模式，保证其可操作性，必须由主管过程的部门主管亲自参与策划，如同文件管理、工装管理、设备管理几个程序的策划一样，在体系纵向单个过程中，部门负责人是内审员的老师，在体系横向多个过程中，内审员是部门主管的老师，所以在策划单个程序文件时，部门主管起决定性因素，应该成为该过程策划中执笔的一员，否则就会出现曹老师所说的技术规范怎么规定我不管，还是按照经验去做的二张皮现象。
进一步分析为何技术规范不合适文件持有人熟视无睹漠不关心，在文件控制程序上规定各文件持有人均可对持有文件提出更改申请，经原审批人审批后按原发放范围下达文件更改通知单（管理文件方面三四车间做得比较好）。
本次审核专家审核与方圆认证专家比较深度还有差距，也可能是时间和符合性因素的影响，仅停留在标准符合性检查上，没有参照我们所规定的程序文件展开，如精益生产、外来文件、产品执行标准、转岗培训、质量成本等内容。整个审核过程中审核专家基本按照标准要求只检查了大的过程的展开，没有检查第二三层文件的符合性和有效性（这是企业所关注的）。
本次审核中暴露出我们自查自纠内部执行力差，一是体系中部门主管举一反三的能力，我内审时在计量室发现使用非受控表格，本次外审组在八车间又发现类似问题，整个系统一盘棋，在共性要素上绝不能各自为政；二是内审员经验不足，还有许多我关注或者说外审专家关注点未识别或识别后未达到关闭，如应保留设备的大修记录，实际工作中我们也要求将更换重要设备配件和换油记入设备档案，包括工装制作交付验收单、技术文件更改等。公司诸多要求细化在每一个具体岗位，每个岗位应该干什么应该比内审员更清楚。
质量管理体系是公司管理体系不可分割的一部分，即使04年前不通过9001：2000认证，企业也有一种潜在的方式方法和兼职队伍来监督质量体系，不可能只关注生产而忽视质量。随着企业的发展和规范，引进建立一套规范是必然的，质量管理体系应当作为现有部门主管日常管理的一部分，而不应该孤立在管理体系之外。审视我们现在的工作状况，大多数人依据第三层文件操作，而不是依据第二层文件展开工作，这也就是管理人员忙碌的原因之一，曲轴体系第二层文件除了采购和工装，哪个文件进行过修订？！
不可否认，TS标准所要求的资源和人员我们有限，还有许多不能全面顾及，这就需要各部门主管在日常工作中学习标准，理解所主管过程在标准中应控制和达到效果，为达到控制效果所规定的具体方法由过程的主管确定，在没提出修订之前必须按照规定程序操作。