审核通过后的整改措施!

天气: 晴朗心情: 高兴整改的措施!CHP-01 Cat-2 一般不合格 原因：公司油管车间制造现场的作业指导书没有得到及时的更新和评审，跟实际操作脱节。措施：1、修改XXX的定型工序作业指导书，在定型工序作业指导书中每班对烘箱的实际温度的监控改为检验员核对确认和记录，而不是用玻璃管进行确认和记录；(附件1)2、修改X-6Y（规格为：直径10x1.25mm）的定型工艺记录中的保温时间由原来的25分改为1300±30S，今后再根据实际的环境和天气温度的改变及时修改定型工艺的保温时间，其它产品类似。（附件1）3、修改于零件的XX-7的控制计划，去掉内径控制这个项目，因为实际上只要控制管子外径、壁厚和壁厚差就可以了，不需要控制内径。今后APQP小组工程师要及时评审和更改控制计划，以免跟实际操作脱节。（见附件2）CHP-02 Cat-2 一般不合格 原因：公司 的部分供应商，因为是关系很好的供应商，质量协议都是口头的，没有书面的文件资料。措施：1、跟南方五金电镀厂等（还没有签书面质量技术协议的所有供应商）签订书面的质量技术协议，保证采购的要求是充分与适宜的。（见附件3）CHP-03 Cat-2 一般不合格 原因： B12 接头内径两端有大小，检验员按照《检验指导书》操作，用止通规只测量一端，结果造成内径大的一端漏检。措施：经过分析，实际内径只要有一端止住，就为合格。因此由质检科修改《检验指导书》的合格判定规则，要求检验员按新的《检验指导书》的判定规则进行检验。（见附件4）