正式的改善對策回復-TS外審

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2009年顾客满意度调查结果包含了一些顾客的调查问卷结果，但是没有证据表明组织用顾客生产中断、超额运费和顾客通知等客观业绩指标来评价顾客满意度。
INCIDENT SPECIFIC CORRECTIVE ACTION (What is done to solve this problem) 1、體系課修改《顧客满意管理程序》，并制订《顧客满意評價辦法》，設定目標值，使用客觀的指標數据对顧客满意进行有效监控（见附件1、2）。2、按照修訂后的要求，由業务部于每月底收集交付产品质量性能、顾客生产中断、交期准时性、超额运费和顾客通知等各指標數据进行统計，由QE课進行評估，如超出预定目標，则制定改善对策，分发至相关责任部门执行之。3、每年末管理评审会议上由QE課对以上指標提出报告。（2010年的顧客滿意評估數據可在2011年跟蹤審核時進行驗証）
"ROOT CAUSE ANALYSIS. Determine what caused the failure in the system to allow this nonconformity to occur. Ask yourself 5 times: ""Why"". (Multiple causes may exist - do not reword the auditor's nonconformity description)" 《顧客满意管理程序》制訂不夠規范，未明确對交付产品质量性能、顾客生产中断、交期准时性、超额运费和顾客通知等客观业绩指标予以评估。致使执行过程中出现漏失。
CORRECTIVE ACTION (What is done to prevent recurrence) 1、后续運行過程嚴格按照《顧客满意管理程序》和《顧客满意評價辦法》执行，由業務部收集各指標的數據，QE課進行統計、分析，並輔以《顧客满意度調查表》進行評估。2、每年末管理評審會議上QE課對全年顧客滿意度狀況進行匯總，評估目標達成情況以獲知顧客滿意程度，並提出改善對策。



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在审核内部实验室时发现内部实验室范围没有按照ISO/TS16949要求进行更新，如按压模拟器的内部校准等，且橡胶硬度测试方法无法追溯到相关的国家或国际标准，如GB/T531等。Only this case was observed during the audit. INCIDENT SPECIFIC CORRECTIVE ACTION (What is done to solve this problem) 1、體系課更新《实验室管制办法》，将按压机添加到实验室能力范围清单中。（见附件3）2、體系課更新《硬度计操作说明》，参考依据为《GB/T531-1999》。（见附件4）
"ROOT CAUSE ANALYSIS. Determine what caused the failure in the system to allow this nonconformity to occur. Ask yourself 5 times: ""Why"". (Multiple causes may exist - do not reword the auditor's nonconformity description)" 1、《按压模拟器内校检定规程》于2010年6月制定试行，未及时更新实验室范围清单。2、原硬度计测试方法参考《计量检定规程JJG594-1989》，未及时参照《GB/T531-1999》更新。
CORRECTIVE ACTION (What is done to prevent recurrence) 1、后续由儀器工程師按照《檢驗測量與試驗設備控制程序》執行，於每次新增测量仪器經驗收合格後，編號登錄於《儀器一覽表》，並及時更新《實驗室管制辦法》。2、每季度由儀器工程師检查各类儀器操作說明，使其与最新的国家标准或行业标准相一致。將公司使用中的各類儀器的國家標準或行業標準文件打印存檔備查，如標準發生變更，則下載最新版本存檔、並更新至儀器操作說明中。



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2010年6月份组织策划并实施了内部质量管理体系审核，但是审核计划按部门和要素条款来计划审核，且没有覆盖到夜班的生产活动。Only this case was observed during the audit. INCIDENT SPECIFIC CORRECTIVE ACTION (What is done to solve this problem) 1、體系課工程師加强对《內部審核管理程序》文件的熟悉；2、體系課按照質量手冊之《過程導向流程圖》和《過程清單》擬定2010年11月第二次内部審核計劃排程，審核涵蓋公司所有部門、班次，並覆蓋顧客導向過程、支持過程和管理過程。（见附件5 .rar）。（2010年第二次內部審核資料可在2011年跟蹤審核時進行驗証）
"ROOT CAUSE ANALYSIS. Determine what caused the failure in the system to allow this nonconformity to occur. Ask yourself 5 times: ""Why"". (Multiple causes may exist - do not reword the auditor's nonconformity description)" 因體系課制定2009年内审计划排程時，只考虑了覆盖所有部门和要素，未按过程导向要求进行审核，未覆蓋夜班的生產活動。2010年第一次內審沿用了以前的格式，導致出現了漏失。
CORRECTIVE ACTION (What is done to prevent recurrence) 后续开展内部審核时按照《内部審核管理程序》要求執行：1、擬定的内部審核計劃排程涵蓋公司所有部門、班次。2、按照質量手冊之《過程導向流程圖》和《過程清單》的要求，覆蓋顧客導向過程(C1-C6)、支持過程(S1-S12)和管理過程(M1-M7)。3、內審員實施審核時嚴格按審核計劃排程執行。

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"In Aug.2010 submitted sample (P/N40333653) was fedback on quality issue by Continental, analyzed cause was ""档墙尺寸短""，corrective action was ""repairing mold"", root cause was not analyzed. This is the only case found in the audit.2010年8月提交给Continental的样件(P/N40333653)客户反馈有质量问题，原因分析为“档墙尺寸短”，纠正措施为修改磨具，没有分析根本原因。" INCIDENT SPECIFIC CORRECTIVE ACTION (What is done to solve this problem) 1、由工程課提出內部《纠正措施联络单》，對40333653机种客户反馈问题進行根本原因分析，制定糾正措施，并将修模前/後的尺寸驗証测試數据附后。（见附件6 .rar）2、工程内部工作方法作调整，机种负责人作初步验收后再由专职人员作全面尺寸的验证。并对所有测试数据予以保留，以备查验。
"ROOT CAUSE ANALYSIS. Determine what caused the failure in the system to allow this nonconformity to occur. Ask yourself 5 times: ""Why"". (Multiple causes may exist - do not reword the auditor's nonconformity description)" 1、模具厂开模时档墙加工尺寸未到位。2、相关机种负责人在模具全尺寸验收时出现漏失，全尺寸未验收到位。
CORRECTIVE ACTION (What is done to prevent recurrence) 1、后续工程課將所有经客户反馈有质量问题的打样机种都在《纠正措施联络单》上作出根本原因分析，制定糾正措施。2、新模/修模驗收時由機種負責人作初步驗收，再由專職人員作全面尺寸的驗証。3、工程課保留客戶反饋信息（EMAIL或書面報告）、測試修模前以及修模後的產品尺寸的數據信息和內部《糾正措施聯絡單》，及時加入到機種APQP卷宗。