在深圳,挖的第一桶金---<<内审检查表>>

下面这些内容是我来深圳挖的第一桶金,
按着我们主任的指导,做了份内部审核的检查表,
还没交给主任看的,这里面肯定有很多的错误,,希望大家指正出来
我是按公司特下表格编的,,条款号就不复制上来了

受审部门:管理者代表
1.质量手册是否包括质量管理体系的范围?
2.质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?
3.质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述?
4.质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性?
5.手册的发放、更改、审核是否符合文件控制要求?
6.文件贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当?
7.询问管理者代表质量记录是如何管理的? 是否有对记录进行标示、贮存及保护?是否建立了质量记录程序？
8.是否对质量记录进行了清理，并列出了清单?
9.来自供方的质量记录是如何作为工厂记录的一部分并予以保存的?
10.对质量记录标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
11.是否制定了质量方针?公司的质量方针是什么? 质量方针是否符合标准的要求？是否被全体员工理解并贯彻执行？
12.管理者代表是否以增强顾客满意为目的,且采取相关的措施为确保顾客的要求得到确定并得到满足?
13.是否有明确的质量目标？目标是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？
14.询问管理者代表的具体职责和权限是什么?
15.管理者代是否有在组织内建立有效的沟通方式?
16.为确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,管理者代表是否有在策划的时间内对组织进行管理评审?
17.组织提供了哪些资源来满足质量管理体系及持续改进其有效性?
18.为保证与改进质量管理体系的符合性与有效性,组织实施了哪些监视、测量、分析和改进的过程?
19.询问管理者代表是否定期进行内部质量体系审核？如何对待？
20.查阅上次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录, 针对其发生的问题是否有改进、纠正及预防措施的记录?