Preparation For Customer Site Audit

做为QC人员，经常要应对客户参观或现场审核，以下是我整理出一个准备事项计划责任表。每次客户来的时候，我会根据不同的客户实际情况，稍微调整一下具体的事项，发给各责任部门并跟进。并在OUTLOOK上的日历中设定客户审核日的前一天，电脑自动弹出提醒对话框，再次与各责任部门确认，这样基本上都没有遗漏的事项，也能顺利通过客户的工程审核。2007年1月---10月，我总共接待30多次客户参观或审核，都顺利通过，仅供各位参考借鉴！！










客户
XXXXXX




访问单位
XXXXXX




来访时间
2007-10-20




来访目的
TS16949体系审核



来访人员
XXXXXX




负责人员
XXXXXX










　
项目
具体内容
负责人
完成时间

外围
公司外围环境
公司大院的打扫
　
　

公司内部环境
楼梯过道漏雨的粉刷、会议室墙壁画的更新，楼梯过道/电梯的清洁，电梯的正常
　
　

名牌
贵宾卡和桌牌和接机牌的制作
　
　

会议室
饮用水的准备，清洁
　
　

样品
会议室的样品展示
　
　

陪同人员
公司介绍会, 现场审核陪同
　
　

接/送
预订车子
　
　

午餐
确定午餐
　
　

仓库
IQC 记录
检验记录完好而且检验规格和指导书都无涂写的资料。
　
　

供应商投诉案例
材料评审并有投诉报告，而且供应商有回复并效果确认完毕的资料。
　
　

材料料标签/QA标签
按程序进行作业并记录
　
　

协助仓库/现场确认所有的材料最小包装是否都有QA PASS 标签，有要求的ROHS是否也都有贴上ROHS标签。
　
　

检查每一种料是否料号\pass 标签是否齐全,然后请IQC抽查
　
　

仓库环境卫生
5S整理整顿确实完成.
　
　

仓库材料堆放
材料堆放区域明确,整齐清楚,包装物完好整洁
　
　

先进先出
确保帐卡后的批号依顺序进出,且实物上的批号与帐卡上一致
　
　

不良区的材料及管理文件
1.对不良的原材料，请IQC确认是否都有材料评审和投诉报告，已经投诉报告的处理进度。若没有，要补上。对确定要保留在不良品仓库的材料，要让仓库更新台帐文件
　
　

2.对不良的成品或半产品，请OQC确认是否都有评审，若有，则确认评审的处理进度；若没有要补上。而且对于退货品，还要增加退货报告;不良品的红色胶带封箱
　
　

与IQC检讨哪此不良物料需存放,其余的搬出
　
　

化学品仓库/标签
检查每一种料是否料号\pass 标签是否齐全,然后请IQC抽查
　
　

ESD材料
ESD材料正确使用防静电包装等
　
　

垃圾处理
客户来厂的前一天再清除一次垃圾及下脚料
　
　

生产计划
生产品名确认
生产计划安排
　
　

缺料需求清单
为审核日生产所欠缺的材料
　
　

材料跟催及确认
跟催及确认 缺料需求清单
　
　

生产线
现场卫生
安排生产各部进行大扫除
　
　

生产文件完整
1.作业要点及作业指导书;2.机台点检表;3. 防静电相关点检表;4.设备特别是医疗相关文件保养纪录5. 员工的上岗证
　
　

品管文件完整
检验标准, 检验指导书, 检验记录
　
　

品管IPQC文件
由MIKE负责。特别注意X-R和X-RS管制图的正确性，已经IP CHECK LIST的数据和发现巡检NG后的处理方式是否正确。特别是ICT测试工序和炉温测试工序的点检记录，还有其他的工夹具和测试FIXTURE。
　
　

生产现场人员及机台安排
依生产计划安排生产
　
　

品管现场人员及机台安排
依生产计划安排生产
　
　

现场检验设备及仪器校正标签及证书
发现问题要先试验室既是取得
　
　

随工单, 首样确认
现场确认无误
　
　

机台相关文件
1.文件。回流炉曲线打印和锡膏厚度的XBAR-R管制图（大于1.33）2.特别是ICT测试工序和炉温测试工序的作业要点和操作规范。
　
　

现场材料、半成品及成品堆放
1.材料区整理整齐,帐卡分明;2. 暂存品区整理;3. 成品按规定入仓;4.待检验区摆放整齐
　
　

现场材料、半成品及成品标识
1.压克力板标志齐全;2. 各种状态材料在指定区域内摆放;3.随工单等标志鲜明摆放
　
　

作业人员和检验人员和特殊岗位的上岗证
所有作业人员要有上岗证。新进人员不能独立作业。
　
　

设计人员/工程人员的上岗证
特殊岗位要有上岗证
　
　

公司培训计划
2006各个部门和公司的培训记录；2007年的按计划实施
　
　

现场人员衣着 QC
1要求每个员工务必要穿厂服上班，否则不得入厂。
　
　

现场人员衣着 生产
2F/3F 按正常规定着装;5F 全部着防静电装