不合格品管理办法

1 目的
对不合格品进行控制，以保证不合格品不投产、不转序、不出厂。
2 适合用范围
适用于进厂物资及制程中的不合格品管理。
3 职责
3.1 检验员负责不合格品的鉴别、标识及少量不合格品的隔离、评审；
3.2 车间班组长负责少量不合格品的处置；
3.3 品检部负责提供批量不合格品的评审报告，采购主管负责来料批量不良的处置工作，生产车间主管负责制程批量不良的处理工作；
4 细则
4.1 仓库、车间应划分固定“不合格品存放区”并加以明显标识，防止出错。
4.2公司确定红色容器为严重不合格品和废品专用容器，黄色容器为一般不合格品专用容器，该类容器不得盛装合格品、待检品等非不合格品；公司确定红色表示为不合格品专用标识、黄色有轻微质量问题的抽检材料标识，此类标识不得张贴于良品、待检品以及其他产品上；
4.3 检验员依据检验标准和检验指引等检验文件进行检验，发现不合格品时首先做好记录和相关标识，数量较少时放入各部门划分的不合格品专区，数量较多时，由车间班组长组织人员移至不合格品区；
4.4 在制品、半成品、成品不合格率超过10%（含10%）时即出现批量不合格，由质检员开出《品质异常单》，由技术部、品检部、生产车间（原料批量不良时通知采购部）多方共同商榷处理办法，并分析不合格品的成因及采取相应防再发措施；评审结果交由相关责任车间，由相关责任车间具体处置不合格品；
4.5 不合格品的处置
4.5.1不合格品的处理方法分为：拒收、退货、返工、返修、报废、让步接收等六种方法；
4.5.2 进货物料不合格，由采购部业务员通知供应商拒收或退货或让步接收。让步接收产品必须对产品特性影响不大，执行让步接受（特采）时，由采购部提出，经审查中心批准后方可实施（涉及选用费用时应特别注明费用承担问题）；
4.5.3 对批量不合格在制品、半成品、成品由责任车间根据《品质异常单》内评审结论和处理意见，对可以返工、返修的制定返工返修方案，并规定负责返工、返修的班组或个人、返工期限、质量要求等尽快完成返工、返修工作，对返修后有轻微质量影响的产品做明显区分于正常产品的标识，并通知品检部再次检验。无法返工、返修的产品或返修成本过高时做报废处理，由车间提出报废，交品检部核实后由生产中心经理签名报废；
4.5.4 部分产品由于返工、返修造成对产品原有质量要求有一定影响时，由生产中心联系客户，确定最低接受标准。
4.5.5 处置方案由品检部全程跟进；
5 检验记录
5.1 来料特采流程
5.2 品质异常单
5.3 日常生产报废流程




拟制： 批准：