[转载]ISO9001内审全过程

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现所在集团公司下分多个事业部，其中有两个事业部需要进行例行的内审、管审及外审工作，而下周需要准备开始对其中一个事业部进行内审工作，目的是查核公司质量管理体系的运行情况，同时为迎接九月份的第二次监督审核做好充分准备。虽然ISO细项工作不是我负责，但大的方面还是由我来规划，现结合自己的工作就ISO9001内审的全部过程大致描述如下：1、内审准备。外审前两个月开始做准备，如管理者代表及审核组长的确定、内审员人数及成员的了解，审核时间与现场部门主管进行大致的沟通确认、各部门查检表的完善等。2、内审计划。外审前一个半月做内审计划，计划内容包括审核目的、审核范围、审核依据、审核组长、审核组成员及内审日程安排，其中内审日程安排包括首末次会议的时间、地点、主持人、与会人员以及各部门的受审时间、相关条款和对应的内审员，当然其中的安排是要讲究一些原则和技巧的。3、内审发文。主要是基于内审计划再单独进行相关事宜的说明，其内容大致有：内审员要做好调动准备、各部门做好迎审准备同时准备指派一位陪审员等。4、以上内审计划和内审发文逐级签呈后，于审核前一周下发各相关单位及内审员，同时要有签收记录。5、审核前准备。首末次会议签到表、首末次会议议程（末次会议的具体内容待审核完毕确认）、铭牌提前准备、查检表及不符合项报告表下发各内审员，在审核前几天可进行内部邮件的再通知，另外有必要的话，可在审核前与审核员进行一次小的沟通会。6、会场布置及准备。会前半个小时最好跟各与会人员进行电话通知（这也许在公司里已产生了文化，开会总有忘记和迟到的情况），铭牌、椅子、纯凈水及花盆的摆放，与会人员到达时做好签名记录。7、首次会议（约30分钟）。与会人员到齐后则会议开始：全体起立敬礼，由主持人说明会议主题、副总讲话、管理者代表讲话、内审组长说明此次内审的相关事宜（审核的目的、范围、依据、方式及要求等）、主持人说明内审的日程安排及介绍内审组成员、与各部门主管确认有无不明之处和异议、管理者代表做动员词、主持人宣布首次会议结束、全体起立敬礼。8、现场审核。审核员按照审核计划的日程安排进行审核，审核方式是查、问、看、实际测试等，具体审核内容参见查检表，根据记录和证据资料等，确认质量管理体系是否按所规定的要求实施，审核中的不符合事项填入《内部品质稽核 不符合报告》表中，与审核组组长讨论确认后于末次会议报告。9、会场布置及准备。（同首次会议的会场准备）10、末次会议（约1个小时）。与会人员到齐后则会议开始：全体起立敬礼，主持人说明会议主题并重申内审的目的、范围和依据，内审组审核员作报告，内审组长向被审核的各部门主管征询审核员的意见，内审组长重申此次审的方式及特点，管理者代表对本次审核作总结，主持人宣布末次会议结束、全体起立敬礼。11、内审报告。制作并发行内审报告表，其内容简单写明审核目的、范围、依据、时间及审核组成员，重点要写清楚审核概况综述、受稽单位、不符合事项描述、违反的体系文件及ISO9001标准、口头缺失、建议项、不符合事项的种类、审核结论、管理者代表意见等信息。逐级签呈后下发各相关单位。12、内审追踪。将现场审核所开之《内部品质稽核 不符合报告》表发至责任部门，由责任部门写明不符合事项的原因、纠正预防措施及完成期限，后续由我们依据责任部门所写的预防措施及完成期限进行追踪并确认签名。同时还需另外制作《内审口头缺失追踪表》，同样下发各单位并确认其责任单位和完成期限，最后依据此信息进行追踪。以上追踪结果都须取证存盘（拍照或窗体记录）。内审的过程，在我的经历和印象中差不多就这样了，而接下来是开展管理评审的工作。