818-2010年TS外审

今年外审的认证公司换了BV(必维)，审核排程三天：10.27-10.29
审得比较细，专业程度嘛，好像一般般，没有TUV的那么牛。（个人感觉）

开出的不符合项：
1。8.2.1.1 Customer satisfaction 2009年顾客满意度调查结果包含了一些顾客的调查问卷结果，但是没有证据表明组织用顾客生产中断、超额运费和顾客通知等客观业绩指标来评价顾客满意度。
--这个是历史遗留问题啦，很多公司都是这么做的，一年一次，发张问卷调查给顾客，收回，统计。
这次审核员提出，问卷就可有可无啦，关键的四个客观指标：交货的质量性能、顾客生产中断、交期准确性、顾客通知是必须要监控的！
改善对策：
1、修改《顾客满意管理程序》，使用客观的指标数据对顾客满意进行有效监控（见附件一）。
2、按照修订后的要求，由业务部于每月底收集PPM、重大客诉数、准时交货率、超额运费以及客户8D表等数据进行统计，由QE课进行评估，如超出预定目标，则制定改善对策，分发至相关责任部门执行之。
3、2010年管理评审会议对以上指标提出报告。
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2。7.6.3.1 Internal laboratory在审核内部实验室时发现内部实验室范围没有按照ISO/TS16949要求进行更新，如按压模拟器的内部校准等，且橡胶硬度测试方法无法追溯到相关的国家或国际标准，如GB/T531等。
--小漏失，被审核员抓到。工作确实要做细、做透才行。
改善对策：
1、更新《实验室管制办法》，将按压机添加到实验室能力范围清单中；对照所有内校检定规程和实验室能力范围清单，未发现其它更新不及时现象。
2、更新《硬度计操作说明》，参考依据为《GB/T531-1999》；检查所有仪器操作说明均可追溯到国家标准或行业标准。------------------
3。8.2.2.4 Internal audit plans 2010年6月份组织策划并实施了内部质量管理体系审核，但是审核计划按部门和要素条款来计划审核，且没有覆盖到夜班的生产活动。
--这个是得好好反省一下。生搬硬套以前的格式是要出事的。现在改善也好办，参考审核员发来的“审核计划排程”就很清楚自己该怎么做了。
改善对策：
1、加强对程序文件的熟悉；
2、2010年11月进行的第二次内部审核按照过程导向要求制定内审计划排程和检查表，覆盖所有部门及过程。并安排对夜班的审核。在今后开展内审时均按此要求执行。
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4。8.5.2.1 Problem solving 2010年8月提交给Continental的样件(P/N40333653)客户反馈有质量问题，原因分析为“档墙尺寸短”，纠正措施为修改模具，没有分析根本原因。
--老毛病了，经常不保留记录的。改善对策：
1、增加对40333653机种客户反馈问题的根本原因分析，并将尺寸验证的测试数据附后。
2、工程内部工作方法作调整，机种负责人作初步验收后再由专职测试员作全面尺寸的验证。并对所有测试数据予以保留，以备查验。

各位高手请指点一下，这样的改善对策回复是否有效？审核员会接受吗？（当然还有附件资料，佐证）