供应商审核报告

审 核 报 告
NO：XXXXX 2009年9月10日 编号：YJ-QR-08.30





审核目的：XXXX公司质量管理体系符合性和供货能力（含质量和交期）、环境及职业安全健康管理状况。


审核性质：第二方审核。


审核依据：GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准、ISO14001标准、OHSAS18001标准、适用法律法规等。


审核范围：XXXX公司生产和服务覆盖的部门和过程，重点是GB/T19001—2008idtISO9001：2008质量管理体系标准所要求的各过程及涉及的各职能部门。


审核时间：2009年9月10日


审核组成员：


参加人员：


审核综述：
XXXX公司目前有员工500人左右，生产的化学品有800多种，为我司提供的产品主要为电镀原液和电镀添加剂等，与我司已有4年的合作关系。该供应商采用先进的SAP管理系统，先后通过了ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007、5S、ISRS等认证，该司的技术服务中心实验室也于2005年顺利通过了ISO/IEC17025：2005认可，且有专门的QC实验室对进料和成品进行质量检验与控制。
审核概述如下：

1. 目标指标达成情况：该公司09年的部分目标：客户对进口化学成品及相关业务的投诉率小于XXX（按进口批次计）、承诺准时交货率不低于XXX、产品一次检验不合格率小于XXX，但1-8月份对这三项目标的统计数据显示，每个项目中均有不达标情况出现，针对连续不达标的项目，有相应的原因分析及改善措施，且随后的目标统计数据表明所采取的措施是有效的，但针对个别目标所制定改善措施的有效性验证应进一步跟进。
2. 顾客满意度方面：虽然顾客满意度未纳入该司的目标管理中，但09年有对顾客满意度进行调查，并对调查的结果有统计、分析，对分析结果中有待改进的之处，公司已制定相应的改善措施。
3. 监视和测量装置的控制：大多的检验装置均有计量或校准，并有相应的维护保养，但在中试车间发现一台磅砰未见计量标识，同时在生产现场看到的所有压力表、流量表等管道或设备上所带的仪器仪表未有计量或校准；部分检验和生产装置有大量的锈迹，特别是用于检验用的精密分析天平和其它较精密的检验设备。
4. 在实验室发现样品推车、已检与未检样品摆放较混乱，且对检验现场的后处理不够。
5. 文件和记录的控制：现行使用管理体系为多合一体系，包括质量、健康、环境、安全、5S；共有41个程序文件，三阶指导操作类文件和四阶记录类文件大多为电了档在SAP管理软件中管理，只有个别三阶文件在工作现场张贴使用。但在技术服务中心材料实验室现场发现X-RAY镀层厚度测试仪的内部校准记录填写不规范，有用铅笔、红色墨水笔填写的现象，且有随意涂改之处。
6. 产品的监视和测量：进料和成品均有按体系要求进行检验、不合格品的处理，所检验的进料和成品留样时间分别为2年和3年。
7. 职业健康安全方面：公司对入职和离职的员工均有进行体检；在仓库的车间明显的地方放置有灭火柜，且有外包给专门公司进行定期的点检；在现场发现均配有药箱，且生产员工和实验人员大多都能自觉的佩戴防护用品，但在生产一车间个别正在操作的员工未按要求佩戴防护眼镜。
8. 环境控制方面：该司对运行中产生的废水进行分类处理，且在排放前对处理过的废水进行检测；对强腐蚀性物质有专门的贮存区（地面低于周边区域）。

审核结论：
根据该司的规模、管理与发展现状，结合它以往的供货质量和按时交货率状况，可继续保持与该供应商的合作关系。
建议：1.加强对个别员工健康安全防护意识的培训；加强实验室工作现场的5S管理和检验装置的管理。
2.完善对部分重要生产用仪器仪表进行计量或校准。

审核员： 日期：2009年9月13日


管理者代表意见：




管理者代表： 日期:

这是我写的一份供应商审核报告,各位高手多提意见.
一发表格式有点乱