TA的首页外审中所学到的
6月18日-20日公司进行了为期三天的外审，有小感。
自己接触ISO9000有1年半时间，说是质量体系工程师，但一直处在忙公司琐事，对标准却不慎了解，可以用糊涂一盆浆糊一盆状态，只愿快点儿“脱贫”，听老师的话，让我多写感悟：“原来怎么做的 后来提高认识了 又怎么做的 有什么变化 有什么好处 有效性有什么变化 特别是满足顾客要求方面的有效性 有什么变化”，试着来写。
本次外审两个审核老师，分两组进行，我负责陪同其中一个老师审核采购、生产、质保。
原来自己做内审，无头绪的，以检查表为靠山，多问些“这个你做了吗，那个做了吗，做了记录呢？”还有就是自己也不知道该如何回答的话“采购文件是否包含了所采购的必要信息”有时也问些高级的“
对没有作业指导书就不能保证质量的过程，制定了哪些作业指导书，如对关键和比较复杂的过程，制定了哪些作业指导书之类的文件？”感觉很不系统，像是为了完成内审而问问题，很是浮在表面。
外审老师审核的时候，给我的感觉是，鉴于时间很短，先抓住关键性的地方；
采购、质保串联：查物控中心（负责供应商的管理），询问采购产品用处（便于后续检查进货检验记录），记录的供应商名称，直接告诉采购把这些客户的采购订单拿出来，然后针对每一个供应商分别记录了一些采购订单编号，去查看实际到货期，还会查什么呢（这个需要问下）？供应商、采购单编号、采购产品名称，到货期均已记下，在IQC查看检验记录，建议检验记录中加入采购单编号（便于追溯），查看检验用图纸，根据图纸找出所用检验仪器，并记下仪器编号（为后续查看仪器校验做准备）。原来自己查看IQC仅限于进货检验是否做，有记录，然后记下，怎么着被审人员肯定拿他做的好的进货检验记录来应付，但通过从他的上游来带引出下游，这样如有问题，是怎么都逃不掉的，这是不是叫穿线审核法呢？
生产：主要为查看的装配过程，以及调试过程。任意抽查2台产品，装配，先查看的自检记录表（其中标有重点控制项），以此为切入点，1、如果关键项标有参数，则请人现场测试参数是否达标；【如用到仪器测量，则记下测量仪器的编号，主要为后续查监视与测量设备的管控做准备】2、如果有用到的材料，则记下规格型号，查看其bom表，然后问其装配依据（图纸），三者相对应的来查，如查到“按2012-007Z的BOM和PID的要求，需要使用BAHR ELVZ100-3250的导轨，而根据R&R的自检报告，使用了BAHR ELVZ100-2950的导轨。”“按2012-007Z的BOM和PID的要求，应使用供应商JSCC的型号为90YS90GY38+90GF20H的转盘减速电机，而实际使用的是Siemens的电机。”违反了条款7.5.1；3、查看调试时发现“设备2011-039C~040C的设备调试报告中记录了一些缺陷，且已经验证关闭，但没有记录相关的处理措施。例如第21个问题点在6月19日进行了关闭。”违反了条款8.3 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录。4、焊接：自动焊处，查看现在正在做的这个管道的开工样件，收工样件（公司没做，本想随便拿一个糊弄过去，很绝的是那老师很注意查看管道上的日期，当然没糊弄过去），问其焊接打印记录做什么用，答曰提供给顾客，但记录无法追溯到具体的焊接点；根据焊接作业指导书，查看相关参数“.按SOP-009 Rev.1.2的要求，管道自动焊接的氩气流速应设定为45~50L/min, 但在审核现场发现其流速为7L/min，不符合规定的要求。”【此点之前如果是我，我会因为自己不懂焊接而不去仔细查看，其实很简单，有焊接作业规范，根据规范中要求，来查看实际工作就好了，自己再不知道，就问，让其自己说】。最后查看焊接工作者资质，问其姓名，去人力资源部查看其焊接资格证书。
作为被审核，查看了我的不符合项报告的设计，其中很重要的一条，没有“原因分析”因是在内审中查出的，就近原则，判为8.2.2 负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的策划、措施……（见8.5.2 b） 确定不合格的原因）
说了这么多概况下了即是：
第一：审核技巧上：1、抓住企业应该做所写的，也就是在对企业不了解的情况下，就根据企业提供的文件开展审核；2、从上游带动下游的审核串联的审核方式，如此减少抽查的盲目性；
第二：标准与实际工作结合起来，也是对标准的熟悉，如7.5.1,7.5.2,8.2.2,8.5.2。
另外有以下疑点：
1、审核采购，重点都审核些什么？
2、怎么问出采购产品一部分用作生产一部分为服务部所用（如何获取此重要信息）
3、如何由审核采购部时更好的过度到质保部？
4、根据bom表，自检记录表、实际安装相对应起来，这个属于什么审核方式呢？知道这样不对，但属于条款的哪一条要求的呢？
自己接触ISO9000有1年半时间，说是质量体系工程师，但一直处在忙公司琐事，对标准却不慎了解，可以用糊涂一盆浆糊一盆状态，只愿快点儿“脱贫”，听老师的话，让我多写感悟：“原来怎么做的 后来提高认识了 又怎么做的 有什么变化 有什么好处 有效性有什么变化 特别是满足顾客要求方面的有效性 有什么变化”，试着来写。
本次外审两个审核老师，分两组进行，我负责陪同其中一个老师审核采购、生产、质保。
原来自己做内审，无头绪的，以检查表为靠山，多问些“这个你做了吗，那个做了吗，做了记录呢？”还有就是自己也不知道该如何回答的话“采购文件是否包含了所采购的必要信息”有时也问些高级的“
对没有作业指导书就不能保证质量的过程，制定了哪些作业指导书，如对关键和比较复杂的过程，制定了哪些作业指导书之类的文件？”感觉很不系统，像是为了完成内审而问问题，很是浮在表面。
外审老师审核的时候，给我的感觉是，鉴于时间很短，先抓住关键性的地方；
采购、质保串联：查物控中心（负责供应商的管理），询问采购产品用处（便于后续检查进货检验记录），记录的供应商名称，直接告诉采购把这些客户的采购订单拿出来，然后针对每一个供应商分别记录了一些采购订单编号，去查看实际到货期，还会查什么呢（这个需要问下）？供应商、采购单编号、采购产品名称，到货期均已记下，在IQC查看检验记录，建议检验记录中加入采购单编号（便于追溯），查看检验用图纸，根据图纸找出所用检验仪器，并记下仪器编号（为后续查看仪器校验做准备）。原来自己查看IQC仅限于进货检验是否做，有记录，然后记下，怎么着被审人员肯定拿他做的好的进货检验记录来应付，但通过从他的上游来带引出下游，这样如有问题，是怎么都逃不掉的，这是不是叫穿线审核法呢？
生产：主要为查看的装配过程，以及调试过程。任意抽查2台产品，装配，先查看的自检记录表（其中标有重点控制项），以此为切入点，1、如果关键项标有参数，则请人现场测试参数是否达标；【如用到仪器测量，则记下测量仪器的编号，主要为后续查监视与测量设备的管控做准备】2、如果有用到的材料，则记下规格型号，查看其bom表，然后问其装配依据（图纸），三者相对应的来查，如查到“按2012-007Z的BOM和PID的要求，需要使用BAHR ELVZ100-3250的导轨，而根据R&R的自检报告，使用了BAHR ELVZ100-2950的导轨。”“按2012-007Z的BOM和PID的要求，应使用供应商JSCC的型号为90YS90GY38+90GF20H的转盘减速电机，而实际使用的是Siemens的电机。”违反了条款7.5.1；3、查看调试时发现“设备2011-039C~040C的设备调试报告中记录了一些缺陷，且已经验证关闭，但没有记录相关的处理措施。例如第21个问题点在6月19日进行了关闭。”违反了条款8.3 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录。4、焊接：自动焊处，查看现在正在做的这个管道的开工样件，收工样件（公司没做，本想随便拿一个糊弄过去，很绝的是那老师很注意查看管道上的日期，当然没糊弄过去），问其焊接打印记录做什么用，答曰提供给顾客，但记录无法追溯到具体的焊接点；根据焊接作业指导书，查看相关参数“.按SOP-009 Rev.1.2的要求，管道自动焊接的氩气流速应设定为45~50L/min, 但在审核现场发现其流速为7L/min，不符合规定的要求。”【此点之前如果是我，我会因为自己不懂焊接而不去仔细查看，其实很简单，有焊接作业规范，根据规范中要求，来查看实际工作就好了，自己再不知道，就问，让其自己说】。最后查看焊接工作者资质，问其姓名，去人力资源部查看其焊接资格证书。
作为被审核，查看了我的不符合项报告的设计，其中很重要的一条，没有“原因分析”因是在内审中查出的，就近原则，判为8.2.2 负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的策划、措施……（见8.5.2 b） 确定不合格的原因）
说了这么多概况下了即是：
第一：审核技巧上：1、抓住企业应该做所写的，也就是在对企业不了解的情况下，就根据企业提供的文件开展审核；2、从上游带动下游的审核串联的审核方式，如此减少抽查的盲目性；
第二：标准与实际工作结合起来，也是对标准的熟悉，如7.5.1,7.5.2,8.2.2,8.5.2。
另外有以下疑点：
1、审核采购，重点都审核些什么？
2、怎么问出采购产品一部分用作生产一部分为服务部所用（如何获取此重要信息）
3、如何由审核采购部时更好的过度到质保部？
4、根据bom表，自检记录表、实际安装相对应起来，这个属于什么审核方式呢？知道这样不对，但属于条款的哪一条要求的呢？
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