晒晒公司的工艺纪律检查，大家给提提意见。

工艺纪律检查表 文件编号:DT/JL-01-007-1
编号:




被 检 查 部 门
检 查 内 容

生 产 制 造 部


评分标准

检 查 情 况

得分


1．作业文件是否齐全完整

4

作业文件缺损、涂改无标记




2．作业指导书是否到现场（允许班组保管）

4

主管或操作者不能及时拿出作业指导书




3、上岗工人的准备工作

4

是否明确技术文件，熟知操作规程要做好生产前准备工作，向生产者了解情况。




4．是否执行作业指导书

4

未按作业指导书进行操作




5．计量器具是否按要求使用

4

（1）计量器具无检定合格证或超过有效期




4

（2）使用方法不正确




6．质量记录执行情况

3

（1）对要求质量记录项目缺少记录




3

（2）记录表丢失、缺页




7．产品一次交验合格率（每低于质量目标1%，扣2分）

5

（1）成品一次交验合格率（批）




5

（2）板卡一次交验合格率（批）




8．各类工具是否完好

3

现场使用的工具是否保管好、有无丢失现象




9．设备的管理

3

（1）设备建立档案、资料是否齐全




3

（2）设备有无定期检修计划




3

（3）无故不按期进行检修、运转无记录




3

（4）是否有操作规程，操作人员是否按规定执行




10．工位器具的使用

4

（1）工位器具是否杂乱、不清洁




4

（2）工位器具是否使用不当




11．生产计划

4

（1）生产有无计划




4

（2）计划下发是否不及时




4

（3）是否按期完成生产任务




12、新员工培训

5

抽查近期到岗新员工，是否进行岗位培训和教育。考核合格，能否满足本岗位的需要。




13、标识管理

2

（1）生产过程标识按规定的标识进行码放




3

（2）生产现场是否根据作业特点设计定制管理图




14、首件检验

3

（1）新、老产品的改造首件质量是否经质管、技术部（研发部）、生产部共同签字确认进行批量生产




2

（2）生产应严格按相应工艺文件规定进行首件检验工作，保留相关记录




15、关键工序和特殊工序

5

对操作人员进行专业技术培训，要熟知本岗位的工艺要求




16、自检、互检

5

生产过程中应按照相应检验工艺文件规定进行自检、互检等工艺活动




参加检查人员

满 分

实得分

总经理/管代批准




100











年 月 日

















工艺纪律检查表 文件编号:DT/JL-01-007-2
编号:




被 检 查 部 门
检 查 内 容

工 程 部


评分标准

检 查 情 况

得分


1、作业文件是否齐全完整

6

作业文件缺损、涂改无标记




2、作业指导书是否到现场（允许班组保管）

6

主管或操作者不能及时拿出作业指导书




3、上岗工人的准备工作

6

是否明确技术文件，熟知操作规程要做好生产前准备工作，向生产者了解情况。




4、是否执行作业指导书

6

未按作业指导书进行操作




5、计量器具是否按要求使用

6

（1）计量器具无检定合格证或超过有效期




6

（2）使用方法不正确




6、质量记录执行情况

5

（1）对要求质量记录项目缺少记录




5

（2）记录表丢失、缺页




7、产品一次交验合格率（每低于质量目标1%，扣2分）

5

产品一次交验合格率是否达到标准（批）




8、各类工具是否完好

5

现场使用的工具是否保管好、有无丢失现象




9、设备的管理

5

（1）设备建立档案、资料是否齐全




4

（2）设备有无定期检修计划




6

（3）无故不按期进行检修、运转无记录




6

（4）是否有操作规程，操作人员是否按规定执行




10、工位器具的使用

4

（1）工位器具是否杂乱、不清洁




4

（2）工位器具是否使用不当




12、新员工培训

5

抽查近期到岗新员工，是否进行岗位培训和教育。考核合格，能否满足本岗位的需要。




16、自检、互检

5

生产过程中应按照相应检验工艺文件规定进行自检、互检等工艺活动




17、标识管理

5

现场安装标识是否清晰




参加检查人员

满 分

实得分

总经理/管代批准




100











年 月 日


工艺纪律检查表 文件编号:DT/JL-01-007-3
编号:




被 检 查 部 门
检 查 内 容

技 术 部


评分标准

检 查 情 况

得分


1、确认产品规格配置

5

是否根据设计和开发输出、产品实现策划输出和产品要求评审输出提供的信息，确定产品及生产有关要求




3、确认产品组成清单

5

（1）使用的正确性




5

（2）更改的及时性




4、确认生产产品图纸

5

（1）使用的正确性




5

（2）更改的及时性




5、外协件技术确认

5

（1）使用的正确性




4

（2）更改的及时性




6、确认生产工艺

6

（1）使用的正确性




4

（2）更改的及时性




7、编制作业指导书

5

（1）作业文件编写有误




3

（2）作业文件编写不完整




3

（3）文件修改手续不齐全




5

（4）作业文件更改不及时




3

（5）作业文件下发无盖章




3

（6）作业文件下发不及时




5

（7）工艺文件是否符合现场工艺要求，有指导性




8、编制检验文件

3

（1）检验文件编写有误




5

（2）检验文件编写不完整




5

（3）检验修改手续不齐全




3

（4）检验文件更改不及时




3

（5）检验文件下发无盖章




5

（6）检验文件下发不及时




3

（7）检验文件是否符合现场工艺要求，有指导性




9、现场技术服务

2

技术人员是否到现场及时指导




参加检查人员

满 分

实得分

总经理/管代批准




100











年 月 日
工艺纪律检查表 文件编号:DT/JL-01-007-4
编号:




被 检 查 部 门
检 查 内 容

质量管理办公室


评分标准

检 查 情 况

得分


1、过程检验

5

（1）是否按作业指导书、检验指导书的要求进行抽检，每个产品最少抽3~5件。




5

（2）是否填制互检、专检记录表




5

（3）是否进行首件检验的确认




5

（5）是否按作业指导书、检验指导书的要求进行巡检，检验频次至少2小时一趟




2、外协件、外购件检验

6

（1）检验的及时性




8

（2）检验的准确性




6

（3）记录的及时性、准确性




4、成品检验

5

（1）检验的准确性、记录是否清晰




5

（2）检验的及时性、记录是否清晰




5、包装检查

5

（1）是否有出厂检验报告




5

（2）包装是否完好




6、不合格品
的处置

原材料

5

（1）是否填制不合格品通知单




5

（2）是否对不合格品进行纠正、预防的确认




半成品

5

（1）是否填制不合格品通知单




5

（2）是否对不合格品进行纠正、预防的确认




成 品

5

（1）是否填制不合格品通知单




5

（2）是否对不合格品进行纠正、预防的确认




7、计量器具

2

（1）是否有计量器具台账




2

（2）计量器具是否按计划进行检定




2

（3）是否在有效期内




2

（4）新购器具是否有设备申请单、验收单




2

（5）报废器具是否填制设备报废单




参加检查人员

满 分

实得分

总经理/管代批准




100












年 月 日


工艺纪律检查表 文件编号:DT/JL-01-007-5
编号:




被 检 查 部 门
检 查 内 容

商务中心


评分标准

检查情况

得分


1、供方评价与选择

6

（1）供方能力、评定、名录是否记录




6

（2）是否组织各部门进行合格供方的评定




2、采购管理

6

（3）采购合同是否按照技术要求进行编制




5

（1）采购人员是否按照技术清单进行采购




5

（3）采购人员是否授权




5

（4）采购及时性：是否在规定期限内采购




4

（5）是否在合格供方进行采购




3、库房管理

各库房

4

（1）库房物资是否有标识、是否按标识码放




4

（2）各库房的帐、物、卡是否相符




4

（3）顾客财产手续是否齐全




4

（4）是否有进货检验合格证




4

（5）物品推放情况，是否混放、不应与地面接触




4

（6）不合格材料是否进行隔离存放




4

（7）对长期库存产品应由各相关部门进行判定后进行出库




出库管理

5

（8）是否依据出库单的名称、规格、数量办理出库手续




材料管理

5

（9）是否依据各部门领料单的名称、规格、数量办理出库手续




入库管理

5

（10）是否对产品数量、型号和入库单核实无误进行验证签字




4、合同评审与修订

5

（1）是否对常规合同的评审与签订




5

（2）是否对特殊合同组织相关部门评审




3

（3）是否对电话合同、口头及网络合同进行评审、有记录




5

（4）合同条款的修改是否争得顾客书面意见并进行评审，要有记录




5、顾客档案

3

是否建立顾客档案，对顾客的信息咨询有无记录




参加检查人员

满 分

实得分

总经理/管代批准




100












年 月 日
工艺纪律检查表 文件编号:DT/JL-01-007-6
编号:




被 检 查 部 门
检 查 内 容

研发部


评分标准

检查情况

得分


1、研发试制

25

样机是否进行评审及评审报告




2、验证

25

样机是否进行验证及相关的记录




3、设计开发

25

是否按法律法规及国家标准执行，及设计开发输入、输出清单




4、新产品

10

（1）是否进行新产品的设计开发评审




15

（2）是否有试产总结报告




参加检查人员

满 分

实得分

总经理/管代批准




100











年 月 日