推行ISO14001﹕2004应完成的事项

推行ISO14001﹕2004应完成的事项


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工作事项

相关说明


10

各部门依工序﹑流程图识别其环境因素

确定流程的输入及输出的环境因素﹐确定流程的潜在与意外环境因素。


11

确定公司重大环境因素

由管理者代表会同环境推行小组确定公司重大环境因素


12

向供货商收集化学品的MSDS

由采购依公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS


13

制作内部化学品的MSDS指引

由工程部内部化学品的MSDS


14

法律法规及客户要求的收集并制作清单并评审其符合性

由有资格人员对我司活动所涉及法律法规进行文本收集并制作清单并评审其符合性由市场部对客户要求进行收集制作清单并评审其符合性。


15

环境方针的确定

由最高管理者批准发布公司的环境方针


16

环境方针对处宣传(供货商﹑客户等)

由采购业务同事将环境方针对外宣传


17

环境方针的内宣传

由人事及行政部将环境方针对内宣传﹐制作标识牌在全厂内发行我司不使 用含磷洗涤剂的通告。


18

与供货商回收商工程合同方签订环境协议

由相关单位与相关方签订环境协议


24

公司上年用水电纸的统计

收集上年相关数据指针﹐不用太复杂﹐看得出每月用多少就可以 了﹐或单位用量。


25

公司上年每月出货的统计

每月出货总数的统计。


26

公司上年产品报废率的统计

每月产品总报废(生产)统计。


27

环境目标指针的管理方案的制定

依照上年的数据制订经努力就能达到的目标批标方案。


28

监测与测量计划的制定

制定监测与测量计划


29

水气音达标监测的实施

委托有资 质的机构对公司废水﹐废气﹐噪音排放进行监测。


30

垃圾分类培训与实施

全厂实施垃圾分类﹐检查﹐纠正其正确性。


31

内部危险废弃物交收记录

各部门危险废弃物与行政部的交收记录。


32

消防演习方案策划与实施

策划消防演习并组织全厂人员参加。


33

消防设施的管理

统一编号﹐清单制作﹐检查保养记录(包括警玲﹐安全指示灯﹐指示牌。)


34

化学品泄漏演习方案策划与实施

策划化学品泄漏﹐演习产并组织仓库﹐生产﹐保安等人员参加实施。





35

各种应急措施的制定

策划化学品泄漏﹐缺水﹐断电人员短缺﹐等应急措施。


36

化学品仓的管理

化学品存储应遵守酸咸﹐固液体﹐氧化剂还原剂易燃品助燃品分开放置原则﹐通风﹐防爆灯﹐防爆扇﹐防泄漏装置﹐消防沙﹐温湿度控制标识﹐危险品标志﹐增加防护用品﹐灭火器放在门外﹐开关插座装 在门外﹐专人管理。


37

人事部对特殊资格证明的收集

司机﹐医护人员﹐废水处理员﹐审核员﹐法律法规收集人员﹐特殊工种人员等上岗资格证明。


38

水电纸油消耗材料的管理

各种管道标识名称﹐流向箭头﹐机器漏油漏水用桶接住﹐设施定期检查保养。


39

业务部对客户环保地求的识别

对客户环保要求的识别﹐如ROHS&WEEE的要求等并且进行评审其符合性﹐并以文件的形式通知采购部。


40

采购部对供货商的施加环保要求

采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告﹐如SGS报告。


41

环境体系的试运行

全厂进行环境体系试运行﹐垃圾分类并依规定处理﹐废水﹐废气﹐噪音达标排放﹐能源消耗节约制度执行﹐报废率控制﹐相关设施(水电消防)定期检查保养维修﹐环境信息交流。


42

内审员培训

对环境组成员进行内审员培训﹐合格发证。


43

建设项目环境评估﹐批复﹐验收报告

包括厂房﹐废水处理设施及打进设备其它设施都应有此报告。


44

环保守法证明

由环保分局开出﹐证明公司最近二年从未受过处罚及三废均达标排放。


45

消防设施验收合格意见书

由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收 并开出的合格意见书。


46

工业废水排污许可证

由环保与局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证


47

环保局定期监测报告

环保局定其对公司的废立处理设施进行监测的结果


48

剧毒物品使用许可证

如公司所使用的氰化金钾


49

防雷设施使用许可证

公司防雷设施需定期监测


50

回收商的资质证明

危险废弃物营业许可证营业执照﹐特种行业经营许可证。