物流部采购科 ERP流程、表单清单

物流部采购科 ERP流程、表单清单

序号
ERP/OA表单
对应模块
上阶单位
下阶单位
操作岗位
操作内容
审核岗位
审核期限

1
ERP/厂商基本资料
采购管理/厂商基本资料
工程部
采购及委外人员
BOM文员
建厂商名称/传真/电话/联系人
工程师/品管经理/采购科长
　

2
ERP/采购需求分析
采购管理/采购需求分析
工程部
采购
采购员
转入订单/配件分析/采购建议/确认采购单
采购员
　

3
ERP/需求分析转单/试算分析
采购管理/采购需求分析转单 试算分析转单
工程部
采购
采购员
需求分析后，自动导入需求物料内容
采购员
　

4
ERP/请购单资料建立
采购管理/日常资料处理/请购单的建立
品管/业务订单
采购
采购员
按订单根据配件科算料订购材料/如是供应商问题，按异常通报打请购单补料
物控/财务
　

5
ERP/采购单资料建立
采购管理/日常资料处理/采购单的建立
工程部
采购
采购员
按需求分析转单，转入订单后自动生产采购单
采购员
　

6
ERP/退货单建立
采购管理/日常资料处理/退货单的建立
品管/财务
采购
财务
根据品管判定退货转成退货单
品管/财务/采购
　

7
ERP/采购送错退回单
采购管理/日常资料处理/采购送错退回单
　
　
仓库
与采购单不符需退
仓库
　

8
ERP/入库明细查询
采购管理/日常资料处理/入库明细查询
　
　
　
根据采购单入库转成入库明细
　
　

9
ERP/采购交期排程
采购管理/采购交期排程
采购
采购、车间、生管
采购员、物控
对采购物料状态以及厂商交期进行查询
采购员
　

10
ERP/工厂订单汇总
业务管理/订单汇总查询/工厂订单汇总
业务
业务、采购
业务员
对订单资料查询
业务、财务
　

11
ERP/工厂型号汇总
业务管理/订单汇总查询/工厂型号汇总
业务
业务、采购
业务员
对订单资料查询
业务、财务
　

12
ERP/配饰订单汇总
业务管理/订单汇总查询/ 配饰订单汇总
业务
业务、采购
业务员
对配件订单资料查询
业务、财务
　

13
ERP/BOM汇总查询
基础资料/ BOM配方作业 /BOM汇总查询
业务
工程、业务、采购
BOM资料员
对架子组成、工艺结构进行了解
BOM资料员
　

14
ERP/BOM资料标准配方
基础资料/ BOM配方作业 /BOM资料标准配方查询
工程部
　
BOM资料员
对整个配件所需材料明细查询
工程部
　

15
ERP/请假单建立作业
公共模块/人事模块作业/请假单建立作业
采购
采购员
采购科长
输入请假单，并确认
采购科长
　

16
ERP/订单交期排程
业务管理 /订单交期排程
业务
业务、采购
生管员
填写接单日期、预排单日期、生管交期、采购才能下采购单
生管员
　

17
ERP/请购明细汇总
采购管理/请购明细汇总
　
　
各请购部门及采购
物料有异常部分都需请购重新投料及加单
请购部门，财务/业务/王总
　

18
ERP/请购分析转单
采购管理/请购分析转单
各请购部门
采购员
采购员
根据各部门财务确认后生成的请购单建立采购单
采购员
　

19
ERP/采购退货汇总
采购管理/采购退货汇总
品管/财务
采购员/仓库
财务打单
根据品管判定退货转成退货汇总单
品管/财务/采购
　

20
ERP/订单转备料建立作业
仓库管理/仓库转拔作业/订单转备料建立
业务部
采购员
采购员
根据业务通知单将订单物料转成备料
采购/仓库/财务
　

21
ERP/订单间转拔明细建立
仓库管理/采购转拔资料建立/订单间转拔明细建立
生管，业务
采购员
采购员
根据业务通知单将一个单分成几单出货，补数急单优先转拔
采购员/仓库
　

22
ERP/货品依分仓存量查询
仓库管理/库存资料查询/货品依分仓存量查询
　
　
　
在里查询库存物料以免可以转成正常单使用
　
　

23
ERP/货品依订单分仓存量查询
仓库管理/库存资料查询/货品依订单分仓存量查询
　
　
　
查询物料领料，入库，领料，库存状态
　
　

24
ERP/供应商型号对照表仓库管理/库存资料查询/供应商型号对照表
　
工程部
采购，工程
BOM资料员
根据我司型号查询供应商型号
工程部
　

25
ERP/品号基本资料查询
仓库管理/库存资料查询/品号基本资料查询
工程部
采购，工程
BOM资料员
在此查询品号是属订单管制和批量管制及存仓类型
工程部
　

26
ERP/货品依开发订单分仓存量
仓库管理/库存资料查询/货品依开发订单分仓存量
工程部
工程部
　
查询打样资料
工程部
　

27
ERP/待预约物料汇总
仓库管理/待预约物料汇总
　
采购科长
采购科长
需提前预约工作所需物料，及样架，打预约单
采购科长
　

28
ERP/采购送检单
品质管理/采购检验管理/采购送检单
采购
仓库
仓库输单员
根据采购明细及厂商送货单送检
仓库
　

29
ERP/采购检验单
品质管理/采购检验管理/采购检验单
仓库
品管
品管
根据来料判定物料是否合格和退货
品管部
　

30
ERP/品质异常通报
品质管理/品质异常作业/品质异常通报
品管
各相关部门
品管
根据不良判定责任及是否需重新把投料
品管部
　

31
ERP/各项损耗标准
参数设业/各部门损耗标准
工程部，生管部
采购及各生产部
　
查询不同部门及数量颜色不一样的损耗标准