本人做了一个TS16949文件策划清单，求更正！

最近刚刚结束了TS16949的内训，领导希望今年把体系文件彻底改变一下（之前好多东西都不太适用），以前的文件在策划的时候不是按照过程来划分的，我刚来公司不久，主要负责体系方面的工作，按照过程制定了一份文件编写清单，涉及标准条款方面总觉得不太妥当，求高手指教！帮忙更改一下:P V:












质量体系文件策划清单


　
　
　
　
　
　
　

质量手册
标 准 的 章 节
程 序 文 件 名 称
程序编号
编写部门
相关部门

质量手册
4.2.2
质量手册
　
质量管理部
　

涉及过程
标 准 的 章 节
程 序 文 件 名 称
程序编号
编写部门
相关部门

主过程
子过程

顾 客 导 向 过 程
C1合同/订单评审
7.2.1与产品有关要求的确定
合同评审控制程序
　
　
　

C2产品质量先期策划
7.1产品实现策划
项目策划和管理控制程序
　
　
　

7.3设计和开发
产品安全性控制程序
　
　
　

7.3.2.3特殊特性

7.3.6.3产品批准过程
生产件批准控制程序
　
　
　

C3产品生产
7.5.1生产和服务提供的控制
生产制造过程控制程序
　
　
　

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性
标识和可追溯性控制程序
　
　
　

7.5.5产品防护
产品搬运、贮存和防护控制程序
　
　
　

7.6 监视和测量装置的控制
监视和测量装置控制程序
　
　
　

8.2.3过程监视和测量
制造过程的监视和测量控制程序
　
　
　

8.2.4产品监视和测量
产品的监视和测量控制程序
　
　
　

8.3不合格品控制
不合格品控制程序
　
　
　

C4交付
7.5.1放行交付和交付后活动的实施
产品交付控制程序
　
　
　

7.5.1.7服务信息反馈

C5顾客反馈与沟通
7.2.3顾客沟通
顾客抱怨处理程序
　
　
　

8.5.2纠正措施

8.5.2.4拒收产品的试验分析

8.5.3预防措施

管 理 过 程
M1业务计划管理
5.4.1质量目标
经营计划控制程序
　
　
　

5.1-5.4

M2管理评审
5.6管理评审
管理评审控制程序
　
　
　

5.6.1.1质量管理体系的绩效
质量成本控制程序
　
　
　

M3顾客满意
8.2.1顾客满意
顾客满意度控制程序
　
　
　

M4质量审核控制
8.2.2内部审核
内部质量审核控制程序
　
　
　

8.2.2.2制造过程审核

8.2.2.3产品审核

M5人力资源管理
6.2. 人力资源
人力资源培训控制程序
　
　
　

内部沟通和员工满意控制程序
　
　

M6持续改进
8.5.1持续改进
持续改进控制程序
　
　
　


M7纠正和预防措施
8.5.2纠正措施
纠正和预防措施控制程序
　
　
　

8.5.2.1解决问题

8.5.3预防措施

支 持 过 程
S1文件管理
4.2.3文件控制
文件控制程序
　
　
　

4.2.3.1工程规范

4.2.4记录控制
记录控制程序
　
　
　

S2基础设施、环境管理
6.3/6.3.1工厂、设施及设备策划
基础设施与环境管理控制程序
　
　
　

6.4工作环境

S3设施、设备和工装管理
7.5.1c) 使用适宜的设备
工装/模具管理控制程序
　
　
　

7.5.1.5生产工装管理

S4采购与供方管理
7.4采购
采购过程控制程序
　
　
　

S5标识和可追溯性管理
7.5.3标识和可追溯性
标识和可追溯性控制程序
　
　
　

S6过程监视和测量
8.2.3过程监视和测量
制造过程的监视和测量控制程序
　
　
　

S7实验室管理
7.6.3实验室要求
实验室控制程序
　
　
　

S8监视和测量装置控制
7.6 监视和测量装置控制
监视和测量装置控制程序
　
　
　

S9产品监视和测量
8.2.4产品监视和测量
产品的监视和测量控制程序
　
　
　

7.4.3采购产品的验证

S10不合格品控制
8.3不合格品控制
不合格品控制程序
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
编制：
　
审核：
　
批准：