内审—执行与主导

第一次参加内审(结合质量体系文件的审核)：
当时在一家台资企业，这家企业原本有两个经过培训合格的内审员，当时23岁的我进入公司1个多月，质量经理要求这两个内审员编写内审资料，要求他们按照质量体系的程序文件分别做ISO9001和 ISO14001，她们是迟迟没有做出来，经理就问我，你可以把《内部审核控制程序》的内部稽核查检表做一份给我看看，我依照他的意思及我之前参与外审的经验，把需要提供的资料（如公司是否有内审员及内审员证书？）和需要的记录（如公司是否有年度稽核计划？是否有内部稽核通知单及记录？）等做了一下，他看了比较满意。
然后把我的查检表给我下面的两名审核员参考，结果他们提出来的内容还是无法让我上司质量经理满意，故全给我做了。
我就先开始依照程序文件和公司的表单一一编写内部稽核查检表，然后按照经理的年度稽核计划进行通知与实行审核工作，我担任审核组长，另外两名审核员为审核员。
首次会议中，告知各部门我们内部审核的时间计划安排情况，各部门需要如何配合与提供资料等；接下来各部门就下去准备，我们也准备检查工作。审核中按照检查表要求被稽核部门回答问题并提供资料证明，我们予以记录并将部分证据复印，形成审核发现，，审核后将审核情况汇总并形成审核报告。末次会议中，将审核情况报告，并将审核中的缺失项提出，并以纠正措施报告发给有不符合项的部门，要求最迟1月内完成，审核组予以追踪改善情况。

第二家公司组织内审情况：
由于公司之前请的企业管理顾问公司的老师每年的辅导，后来作为品质部负责人及管理者代表的我就以上次审核的问题点及程序文件编写审核计划。计划中先给各部门进行质量管理知识培训，并将各部门的程序文件讲解，讲解中对不符合现状的内容进行修订，时间用了将近1个月，然后要求各部门对表单的执行情况进行监督检查，我要求品质人员也做好记录检查的同时，还有监督其他部门的执行，对需要协助的部门及时协助。
首次会议： 打好基础后，准备进行内部审核，开首次会议（介绍审核目的、范围和准则；与各受审核部门再确认审核计划; 介绍实施审核所用的方法和程序和声明抽样所带来的不确定因素; 确认审核组审核所需的资源和设施；介绍报告的方法，包括不符合的分级）。
文件和现场审核，收集审核证据：按审核计划的分工和事先编制的检查表收集审核证据；将审核证据(审核结果)记录到检查表中（实际检查中：不应教条地被检查表所限，对某些现场出现的情况，可能需要实施跟踪和变化审核思路）。
形成审核发现：在现场，当能够根据审核准则和审核证据作出符合与否的判断时，可将判断结果记录到检查表中。（其他要求：审核的重点是验证管理体系的符合性，而不只是寻找不符合项；但如果审核证据表明存在不符合，则有必要出具不符合项报告），在审核过程中也要进行相关情况的沟通。
开不符合项报告：将不符合项进行事实进行描述（如依照什么标准检查出实际情况与标准不符），责任部门和不符合项的严重度填写清楚。
依照审核情况制定审核结论，然后开末次会议，将审核结果与不符合项公布，并要求有不符合项的部门要求与1个月内完成改善，并将纠正措施报告回复与审核组，审核组也要对纠正措施报告的追踪与确认。
以上是我于前两家公司的第一次审核工作情况，之后也慢慢交给下面的课级主管和工程师们好好执行了。