机加工质量审核要点Audit check sheet for Machining

Audit check sheet for Machining

通用要求
1 机加工组织结构完整？
2 机加工质量目标是否清晰？
3 是否有机加工操作程序文件？
4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育？
5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得？
6 机加工生产计划是否清晰？是否及时更新？是否经常拖期？
7 机加工车间5S？
8 机加工车间安全？
9 是否有产品机加面防护措施？
10 是否有发运保护？
11 不合格品的处理？不合格区域？
机床设备
12 是否有机床设备清单？
13 机床种类是否齐全？加工能力/直径/承重是否充足？（车铣刨磨等）
14 是否有机床管理程序文件?
15 是否有工序外包？如何控制外协过程？
16 机床是否有校调检查报告？
17 是否有机床保养维修程序？
18 是否有机床日常点检保养记录?
19 是否有机床维修记录?
20 是否有机床精度测量记录？
21 起吊能力是否充足？
22 机床年度大修计划和实施记录?
现场控制
23 机加工来料区产品和物料是否经过检验？
24 是否有产品标识和检查状态标识？
25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡？
26 工艺、图纸等文件是否受控？
27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整？
28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件？
29 是否按图装夹？装夹是否合理？
30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查？是否有记录？
31 是否应用工装或模具？
32 工具、刀具、工装、模具是否验证？
33 切削参数是否按要求执行？（进给速度、进给量、转速）
34 是否执行首检？是否有首检记录？
35 是否执行巡检？是否有巡检记录？
36 最终尺寸是否抽检？抽检依据是否清晰？
37 最终检查项目是否完整？记录是否齐全？
38 客户验收如何安排？
39 客户机床见证如何安排？
40 现场机加工产品是否有质量问题？目视检查/尺寸超差检查？
41 现场在用的量具是否受控？
42 最终资料是否完整？（目视报告，尺寸报告）？
43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求？
44 尺寸测量方法是否合理？形位公差如何测量的？
持续改进
45 客户投诉是否有记录？
46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计？
47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计？
48 是否有防错系统设计/工装等？
49 OEE是否有统计？
50 持续改进是否有做？
计量管理
51 是否有量具管理程序文件？
52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号？
53 校准周期是否有规定程序？实际校准是否按要求执行？
54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需？
55 量具借用台账是否信息齐全？（量具编号、借用人、时间、被测物）
56 企业最高计量标准是否检定？
57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品？
58 是否具有量具检定资质（注册人员资质，检定制度，检定条件）？
59 强检量具是否有定期校准（贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测）？
60 强检量具的检定周期是否合理？
2015-07-23