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学无止境

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文件不改是绝对满足不了要求的，除非你原有的公司的运作已经考虑了组织的环境及风险因素，且已经有对应的一套记录。另外在过程方法中特别加入了输入输出的识别及过程绩效的评价，这也是原有很多公司薄弱的地方。

每个公司内部文件规定的要求就不多说了, 但结合ISO9001:2008中 7.4条款采购审核中应明确: 7.4.1 组织应确保采购的产品符合规定的采购要求, 对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对后续的产品实现或最终的产品的影响. 1. 内审表中...

对于供应商扣款始终都应慎重处理，我司一般的处理做法是; [list=1] [*]质量部（SQE主导）负责不良认定，从技术层面确定是供应商来料不良，通知厂商对应窗口（业务单位），同时要求厂商限期安排技术人员（质量部门等）来厂检讨，跟进不良纠正预防措施。[/*]...

看样子楼主对各层次的体系文件的规划不清晰：来料检验程序作为“二阶程序”—重在描述整个来料检验（管理）中各个职能之间相互联系的过程活动的途径。也就是明确各个职能之间的分工和接口，因而在其流程图上一定是体现在来料检验各环节上各个部门的工作流转及接口。流程中不需要...

做每件事都应有方法，同行有句话：老板不会对他不了解，也没利益的东西感兴趣。体系流程管理对于做这个工作的都知道重要，公司没有体系流程不行，如果体系流程管理能做得像人力资源一样，让老板有重要度，有参与感，有成就感，有利益感，就不难推行。

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