返品处理程序

目的
为了及时有序的处理返品，发现和消除不合格原因，采取有效的纠正和预防措施，降低不良率，避免同种质量问题重复发生，确保质量目标的实现。
适用范围
适用于公司的所有部品的返品处理程序。
3．职责
3.1营业部负责将社外返品从客户处运至公司货仓部，并与货仓部交接清楚；
3.2货仓部负责对返品的数量进行确认，办理入库，并督促相关部门及时处理；
3.3品证部负责对社内、外返品的质量进行确认，并做出相应的处理方法；
3.4统筹部负责对品证部判定后需返修、报废部品处理的安排；
3.5财务部、管理部是该程序的监督部门。
4．内容：
4.1社内返品
4.1.1生产过程中的返品
4.1.1.1品证部巡检员负责部品的入库抽检，发现不良时，禁止盖“合格章”，不允许在《生产日报表》和“物资检票”上盖“合格章”，对未盖“合格章”的部品，部品库保管员不予办理入库。
4.1.1.2品证部当班巡检员对发现不良的部品，填写《质量整改通知单》一式三联经品证部长签处理意见后，一联存档，一联交生产部门，三联交统筹部。根据不良情况追查生产、材料、巡检、工艺等各环节相关责任人，作出相对应的改善措施、实施、结果确认等。
4.1.1.3生产部门根据《质量整改通知单》提出的质量问题对正在生产的部品查找原因，进行整改，避免类似问题再次出现；并积极组织当班人员对不良品进行返工，杜绝不良品在车间内堆置，无人处理。
4.1.1.4品证部对需选别修理的不良品作出《返修作业指导书》、样件封样，并对选别修理的返品进行巡检跟踪和入库抽检确认。
4.1.1.5品证部将不良品质量问题记入该部品的《作业指导书》和《检验规范》，杜绝类似问题的再次出现。
4.1.1.6品证部巡检员根据《质量整改通知单》登记《返品台帐》，标明“生产”。
4.1.1.7统筹部接到《质量整改通知单》后，督促生产部门对相关问题尽快处理，并与品证部一同查明责任人，对责任人作出处理意见。
4.1.2已入库的返品
4.1.2.1品证部出荷检在抽检过程中发现不良时，禁止盖“合格章”，对出荷检确认不良的部品，部品库保管员不予发货。
4.1.2.2品证部出荷检对发现不良的部品，根据不良品标识追查生产、材料、巡检、工艺等各环节相关责任人，填写《品质异常联络书》一式三联，经品证部长签处理意见后，一联存档，一联交责任巡检，一联交统筹部，以不良品生产部门、巡检、日期作为编号，作出相对应的改善措施、实施、结果确认，并对《品质异常联络书》对应《返品台帐》编号存档。
4.1.2.3需选别修理的返品作出《返修作业指导书》、样件封样，并对选别修理的返品进行巡检跟踪和入库抽检确认。
4.1.2.4将返品质量问题记入该部品的《作业指导书》和《检验规范》，杜绝类似问题的再次出现。
4.1.2.5品证部出荷检根据《品质异常联络书》登记《返品台帐》，标明“巡检”。
4.1.2.6统筹部在接到《品质异常联络书》后，对于需返修的返品根据当批返品的处理需求安排人员协助品证部将返品尽快处理完毕；需报废的返品根据实际情况安排货仓部及粉碎室尽快处理完毕。并与品证部一同查明责任人，对责任人作出处理意见。
4.1.2.7需返修的返品在出库返修处理时，开具《部品社内出库单》标明“社内返品”；返修后的良品、不良品均办理入库，开具《部品入库单》标明“社内返品”、良品或不良品。
4.1.2.8需报废的返品在出库粉碎时，由品证部开具《三恒电子不良品处置单》，注明处置原因；部品库仓库保管根据《不良品处置单》开具《部品社内出库单》标明“废品出库”，在备注栏注明“社内返品”，并由品证部、粉碎室签字确认。
4.1.3需丝印、预装、喷涂的半成品的返品
4.1.3.1丝印、预装、喷涂部巡检在加工过程中发现半成品不良时，品证部巡检对发现不良的部品，根据不良品标识追查生产、材料、巡检、工艺等各环节相关责任人，填写《品质异常联络书》一式三联，经品证部长签处理意见后，一联存档，一联交责任巡检，一联交统筹部，以不良品生产部门、巡检、日期作为编号，作出相对应的改善措施、实施、结果确认，并对《品质异常联络书》对应《返品台帐》编号存档。
4.1.3.2品证部对需选别修理的返品作出《返修作业指导书》、样件封样，并对选别修理的返品进行巡检跟踪和入库抽检确认。
4.1.3.3品证部将返品质量问题记入该部品的《作业指导书》和《检验规范》，杜绝类似问题的再次出现。
4.1.3.4品证部巡检根据《品质异常联络书》登记《返品台帐》，标明“巡检”。
4.1.3.5统筹部在接到《品质异常联络书》后，对于需返修的返品根据当批返品的处理需求安排人员协助品证部到丝印、预装、喷涂现场跟线处理，或退回责任部门处理；需报废的返品根据实际情况安排货仓部及粉碎室尽快处理完毕。并与品证部一同查明责任人，对责任人作出处理意见。
4.1.3.6如需退回责任部门处理，丝印、预装、喷涂部门将不良品退至部品库，部品库他库保管员开《部品入库单》，标明“社内返品”，并在备注栏注明“半成品不良退库”。
4.1.3.7需返修的返品在出库返修处理时，开具《部品社内出库单》标明“社内返品”；返修后的良品、不良品均办理入库，分别开具《部品入库单》标明“社内返品”、良品或不良品。
4.1.3.8需报废的返品在出库粉碎时，由品证部开具《不良品处置单》，注明处置原因；部品库仓库保管根据《不良品处置单》开具《部品社内出库单》标明“废品出库”，在备注栏注明“社内返品”，并由品证部、粉碎室签字确认。
4.2社外返品
4.2.1公司外部
4.2.1.1客户处出现返品时，必须由品证部售后服务人员确认返品质量，在《其他出库单》（已开发票）、《其他入库单》（未开发票已入百汇库）、或《部品销售出库单》（未开发票未入客户仓库）等单据后附《社外返品质量确认单》一式三联，一联存档，一联交部品库，一联交品证部。
4.2.1.2由营业部各业务经理将返品凭证、《社外返品质量确认单》、返品与货运司机交接清楚，由货运司机将返品凭证、返品原因附件、返品一同运至公司部品库，与部品库仓库保管员交接清楚，返品凭证、《社外返品质量确认单》、返品缺一不可，三者缺少任何一种部品库仓库保管员可拒绝接收。
4.2.2公司内部
4.2.2.1部品库仓库保管员在接到返品凭证、《社外返品质量确认单》、返品后立即根据实收数量开具《部品入库单》全部办理入库，标明“纳入者名称”、“返品字号”、“社外返品”等，并将返品凭证作为《部品入库单》的附件一同交于财务部。
4.2.2.2在接到返品的同时通知品证部对返品的质量进行确认，品证部将判定结果填写至《社外返品质量确认单》“品证部确认栏”，并签字确认。
4.2.2.3需返修的返品在出库返修处理时，开具《部品社内出库单》标明“选别出库”，并在备注栏注明“社外返品”；返修后的良品、不良品均办理入库，开具《部品入库单》标明“其它入库”、良品或不良品，并在备注栏注明“社外返品选别入库”。
4.2.2.4需报废的返品在出库粉碎时，由品证部开具《不良品处置单》，注明处置原因；部品库仓库保管根据《不良品处置单》开具《部品社内出库单》标明“废品出库”，在备注栏注明“社外返品”，并由品证部、粉碎室签字确认。
4.2.2.5当班返品，当班仓库保管及质检必须确认判定完毕，并做好返品防护工作，避免出现返品在部品库门口堆置，无人处理现象。
4.2.2.6社外返品中不良组装件出库将半成品与辅件分开，并根据各自的质量情况将半成品与辅件入相对应的仓库。
4.2.2.6.1社外返品组装件不良拆卸出库开《部品社内出库单》，标明“其它出库”，并在备注栏注明“社外返品不良拆卸出库”。
4.2.2.6.2拆卸后的半成品良品入库开《部品入库单》，标明“其它入库”，并在备注栏注明“社外返品拆卸良品入库”； 拆卸后的辅件良品入库开《资材社内出库单》红字出库，并注明“社外返品拆卸良品退库”。
4.2.2.6.3拆卸后的半成品不良品入库开《部品入库单》，标明“其它入库”，并在备注栏注明“社外返品拆卸不良品入库”；拆卸后的辅件不良品入库开《资材社内出库单》红字出库，并注明“社外返品拆卸不良品退库”，退废料库。
4.2.2.6.4拆卸后的半成品不良品处置根据《不良资材部品处置审批单》开《部品社内出库单》标明“废品出库”，并在备注栏注明“社外返品拆卸不良品粉碎”
4.2.2.7品证部返品的管理
4.2.2.7.1根据《社外返品处置记录》登记《返品台帐》，标明“社外”。
4.2.2.7.2根据返品标识追查生产、材料、巡检、工艺等各环节相关责任人，填写《社外返品处置记录》，以返品凭证号作为编号，作出相对应的改善措施、实施、结果确认，并对《社外返品处置记录》对应《返品台帐》编号存档。
4.2.2.7.3需选别修理的返品作出《返修作业指导书》、样件封样，并对选别修理的返品进行巡检跟踪和入库抽检确认。
4.2.2.7.4将返品质量问题记入该部品的《作业指导书》和《检验规范》，杜绝类似问题的再次出现。
4.2.2.8统筹部在接到《社外返品处置记录》后，对于需返修的返品根据当批返品的处理需求安排人员协助品证部将返品尽快处理完毕；需报废的返品根据实际情况安排货仓部及粉碎室尽快处理完毕。并与品证部一同查明责任人，对责任人作出处理意见。
4.3外协加工返品
4.3.1外协自行加工的返品
4.3.1.1外协加工的部品在入库、出库及客户生产过程中发现不良，由负责检验的质检填写《品质异常联络书》一式三份，经品证部长签处理意见后，一联存档、一联交供应商、一联交统筹部，以不良品生产供应商、日期作为编号，由责任供应商作出相对应的改善措施、实施对策，并在《品质异常联络书》上填写完整签字确认后交回至品证部，品证部负责二次入库结果的确认。
4.3.1.2未入库的外协加工部品发现不良，部品库仓库保管不予供应商办理入库。
4.3.1.3已入库的外协加工部品发现不良时，部品库仓库保管开具《公司销售送货凭证》标明“返品出库”，并注明“不良退回”。
4.3.1.4营业部或统筹部接到《品质异常联络书》时，督促责任供应商及时整改，并将良品及时送至我司，以免耽误纳品。
4.3.2由我司提供半成品加工的返品
4.3.2.1—4.3.2.4同4.3.1.1—4.3.1.4
4.3.2.5在外协处发现半成品不良时，品证部根据供应商反馈填写《品质异常联络书》，处理步骤同4.1.3（不包含4.1.3.4、4.1.3.6）。
4.3.2.6品证部出荷检根据《品质异常联络书》登记《返品台帐》，标明“外协”。
4.3.2.7未被外协加工的（未喷涂、电镀等）不良半成品如需退回我司责任部门处理，外协将不良品退至部品库，部品库仓库保管员开《资材入库单》，标明“退回”，并在备注栏注明“半成品不良退库”。
4.3.2.8已被外协加工的（已喷涂、电镀等）不良品，退至我司部品库时，部品库仓库保管员开《资材入库单》，标明“外协加工”，并在备注栏注明“喷涂或电镀不良退回”。
4.4激励
4.4.1社外批次质量返回一次兑现当班操作工20元、当班班组长30元、当班检验员30元；
4.4.2不良品返回后，出荷检必须在24小时内判别完毕，拖期一次兑现10元；
4.4.3货仓部必须在24小时内处理完毕，拖期一天兑现10元；
4.4.4生产现场批质量不良需返工，兑现当班操作工10元，班组长10元，检验员20元；
4.4.5丝印组装半成品不良，每操出5%兑现操作工5元，班组长10元，检验员10元。
4.5品证部根据《返品台帐》每月作成《质量责任汇总表》一式五份，自存一份，总经理一份，营业部一份，统筹部一份，管理部一份。
5．相关文件
《部品销售管理规定》
6．质量记录

序号 名称 编号
01 社外返品质量确认单 SH/QC-PZ-B01
02 质量整改通知单
03 品质异常联络书 SANHO/PF13-02-1
04 社外返品处置记录 SH/QC-PZ-B02
05 返修作业指导书
06 返品台帐 SH/QC-PZ-B03
07 不良品处置单
08 质量责任汇总表 SH/QC-PZ-B04
09
10
7．相关记录

序号 名称 编号
01 部品销售出库单 SANHO/MF/XC-0102


02 检验规范
03 作业指导书
04 部品入库单 SANHO/MF/XC-01-04
05 社内出库单 SANHO/MF/XC-01-03
06 资材入库单 SANHO/MF/ZC
07 销售送货凭证 SANHO/MF/XC-01-05