ＴＳ１６９４９制造过程的过程审核报告

制造过程的过程审核报告
一.审核时间：依据质量体系年度计划和质量策划的项目计划进行。（现时已进行的是4月16日-17日GC-A1转速传感器整个设计和生产过程，4月26日-27日GC-A2转速传感器整个设计和生产过程，5月9日-10日GC-A1整个设计和生产过程，6月19日-20日汽车座垫1032整个开发和生产过程。
二.审核目的：a.对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。
b.为产品质量和质量体系寻求改进机会。
c.确认产品质量过程是否符合工艺或顾客的要求。
三.审核范围：a. 转速传感器整个设计和生产过程
b. 相位传感器整个设计和生产过程
c. 汽车座垫1032整个开发和生产过程

四.审核准则：（依据）
a.ISO/TS16949：2002标准 /VDA6.3过程审核
b.法律法规的要求
c.顾客的要求
d.质量手册、程序文件及相关支持性文件的要求
e.产品标准或图纸等技术文件
五.审核简述：1.审核组依照体系年度计划和项目计划，编制了审核实施计划，提前通知被审核部门或人员;依据不同的产品和计划分别对相间部门、高管层以及车间生产现场进行了审核。
2.现场审核期间，审核组按照计划和VDA6.3过程审核提问表通过抽样审核，现场提问，验证了与审核目的和范围有关的审核证据，并对照审核准则评价后确定了审核中发现的一般不符合项39个（3个产品系列合计）无严重不符合项。（见不符合项分布表）
3.审核组与被审核部门车间进行了及时沟通并对不符合一起进行了评审和整改措施的制订，被审核部门车间对开具的不符合表示理解，对制订的整改措施表示遵照执行。
六.制造过程审核的评分定级：
审核的4个产品系列共计得分387，平均得分96.25,高于要求的90分，其中GC-A1产品98分，GC-A2计92分，GC-A1计90分，1032汽车座垫97分，均为A/B级。
审核时间 4.16~4.17 4.26~4.27 5.09~5.10 6.19~6.20

产品名称 传感器GC-A1 传感器GC-A2 传感器GC１-A1 1032汽车垫
得分率 90.3% 92.2% 98.5% 97.2%
不合格项数 15 9 9 6
等级/降等 B B A/B A/B
指标 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

七：整改措施的跟踪验证：
（见纠正预防措施跟踪报告）
制造过程内审组
2005年11月