内审各部门提纲

1 依据<<内部品质稽核程序>>制定各部门的审核项目及清单.通知被审核部门在什么时候进行审核.以下内容是初步计划部门审核的项目及清单
1.1 总经办
有无任命管理者代表?规定其职责和权限.有无主持管理评审会议?体系是否有效?有无改善需求. 有无要求各部门在公司质量方针,目标的基础上建立分目标?有无评估? 各部门及岗位职责和权限有无明确规定?执行? 有无充分提供满足客户需求所必备的人力,设备资源? 有无策划质量体系?产品制造流程有无进行规划?产品形成过程有无进行监控?怎样确保产品满足客户,法律,法规要求?提高员工质量意识?客户满意?有无制定质量方针,目标?员工理解?有无评估?是否达成?持续改善?怎样了解客户的需求?
1.2 管理者代表
公司质量方针,目标是否为员工所理解?有无考核?是否指定具有资格的内部质量体系审核员?内部质量体系审核中的不合格项是否得到有效改善?是否按照规定进行内部质量体系审核和管理评审?记录是否得到妥善保管?便于查找?员工质量意识有无提高?
1.3 文控室
有无受控文件一览表?能否识别所有文件最新版本?旧文件有没有及时移走?妥善保管?有无发放与回收记录?外部文件管制?记录?有无书面的文件控制程序?记录是否便于查找?是否适当保管?
1.4 人力资源部
有无进行员工培训?记录?有无年度培训计划?有无员工手册?有无各岗位人员资格要求的书面规定?记录是否清晰?得到妥善保管?便于查找?
1.5 工程技术部
有无制定制程控制图表?有无工程图纸?是否编号?审批?有无样品制作及试产的书面规定?对不良品产生原因有无分析,对策,记录?记录是否便于查找?是否适当保管?技术资料是否得到妥善保管和控制?设计更改是否受控,记录?有无建立部门目标?是否达成?
1.6 质控/品质部
产品是否经过检验?记录?有无进料,制程,成品检验程序?有无抽样方案及判定标准?所有检验,实验用仪器,仪表有无校正,计划?记录?对不良品的处理有无程序化?对不良品,良品有无隔离,标识?纠正和预防措施有无程序化?有无原材料,产品让步放行之管理规定?检验员是否经过培训取得资格认可?对客户退货有无签定?记录?对质量异常有无进行统计,分析?有无制定部门目标?记录是否便于查找?是否适当保管?bbs.6sq.net~ m!r2D#|{ X
1.7 生产部v(\(O Y7Y
有无书面的生产计划?是否按计划生产?跟踪?有无制程控制程序?有无特殊岗位员工考核合格记录?有无制程质量控制记录?设备有无保养?记录?生产中使用之物料有无标识?有无建立部门目标?是否达成?生产中使用的仪器,仪表有无校正,记录?生产中有无作业指导书?图纸?制程控制图表?材料清单?生产员工理解公司的质量方针,目标?各岗员工是否经过培训,并经考核合格?记录?生产中员工有无进行自主检查?记录是否清晰,便于查找?是否适当保管?
1.8 仓库/物控部
有无收,发,存帐?进仓单?物料申请单?退料单?送货单?物料是否存入相应的区?摆放?堆放?储存?搬运?物料卡?包装?日期?所有物料有无检验状态标识?原材料是否经过检验?记录?有无原材料抽样方案及判定标准?记录是否便于查找?是否适当保管?
1.9 采购部
有无合格供应商名册?记录?有无供应商评审和定期评审资料?记录?有无供应商交货质量情况记录?记录是否便于查找?是否适当保管?有无建立部门目标?是否达到目标?有无采购管理的规定?采购单是否经过审批?有无物料订购计划?