OHSAS18000内部审核思路

本帖最后由 小编D 于 2011-5-25 16:03 编辑

或许并非一种思路可以实施内部审核。我们在审核时必须考虑以下两个部分：
一：部门本身存在的危险源

1、 本部门有哪些危险源？是否有清单？
2、 危险源的辨识是否完整充分？是否遗漏？
3、 危险源的风险评价是否适当？
4、 不可容许风险是否有相应的管理方案？方案是否实施？之后的风险是否重新评价并在可容许范围内？
5、 是否有针对事件发生的应急准备和响应措施？
6、 与危险源控制相关的职责、文件、人员是否适当？
7、 危险源控制是否得到监视和测量？
8、 出现的问题是否得到处理？
9、 是否保存了必要的记录？
二：与危险源无关而与体系有关的职责和要素

除了本部门的危险源，一个部门还可能承担由于其他部门危险源的存在而延伸过来的某些职责。职责和要素是一回事。一个部门可能承担较多的职责而和较多的要素相关，也可能相反。这就是审核计划中对应的所谓要素，也体现在手册的要素对照表中的要素。
在审核时，按照以下思路走：
l 先分部门；
l 再按照标准中的要素顺序明确职责（或者在征询完职责后，按照要素先后的顺序重新整理）；
l 然后按照职责与要素进行审核；审核内容不限于被审核方所描述的职责，而可以根据职责相关的要素的全部内容审核。
为此，熟悉每个要素的要求和审核方法是必要的。
在这里需要妥善处理的是内部文件和标准的关系。
首先，要按照标准粗审核一遍，看标准要求是否全部做到；