内审表格参考

内部质量审核检查表
环境管理体系通用检查表 6-1 ER—EMS—017
审核编号 审核部门 审核人员
检查要素 检查内容 检 查 记 录 检查结果
4．2环境方针


4．3．1
环境因素






4．3．2
环境法律法规和其他要求





4．3．2
环境目标指标
4．3．4
环境管理方案 所有部门：内容及与本职位的关系；
企管部：审批；适宜否；
环境因素是否识别；
识别是否全面/有无更新；
相关重大环境因素是否了解；
企管部：环境因素是否汇总；环境因素如何评估，是否适宜；重要环境因素内容


与本部门相关的环境法规要求：有哪些，如何得到；
企管部：收集渠道/频次/登记编号/发放/是否遗漏/变化更新；
香港康佳：是否收集海外适用环境法规要求

与本部门有关的目标指标和环境管理方案；依据/实施管理；
企管部：制定依据/审批/发放/实施/实施检查/修改
抽查（2-5人）

查手册
与部门代表交流；查-环境因素调查表
查1-3人-重大环境因素一览表
环境因素汇总表（所有类别）
重大环境因素一览表



环境相关法律法规要求一览表；
环境相关法律法规要求发放登记表；





查部门代表及有关人员：环境目标指标评审表/环境管理方案；
环境管理方案实施汇总表


拟制： 日期：