工序控制程序

1 范围
通过对工序因素波动的控制，使工序处于稳定状态，保证工序稳定地生产出合格品，特制定本程序。
 本程序规定工序控制内容，方法及要求。
 本程序适用于我公司各加工工序。
2 术语
 关键工序:产品图上盖有“S”标记的质量特性的形成工序。
 重要工序:产品图上盖有“I”标记的质量特性的形成工序。
 特殊工序:产品质量特性在成品上不能完全验证的工序。
3 职责
3.1 技术科负责技术文件的编制，工序控制点的设置和监控。
3.2 人劳科负责操作人员技能培训工作。
3.3 机动科负责控制点所用设备技术状态的监控。
3.4 计检科负责生产材料的进货验证和产品评审工作。
3.5 工装科负责生产用工装的日常管理工作。
3.6 车间负责按工序控制文件要求实施。
3.7 生产科负责生产现场的控制。
4 程序内容
4.1 一般工序控制
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a.生产用工艺文件执行技术科的《工艺设计控制程序》。
 b.操作人员技能控制执行人劳科的《人员培训程序》。
 c.生产用设备的控制执行机动科的《设备服役期控制程序》
 d.原材料的检验执行《生产用金属材料验收规程》。
 e.工装控制执行工装科制定的《工艺装备日常控制程序》。
 f.车间生产工人填写《自检记录》。
 g.生产现场管理执行生产科的《生产现场环境控制程序》。
4.2 关键工序、重要工序、特殊工序的控制
4.2.1 对关键工序、重要工序、特殊工序，设置工序质量控制点。
4.2.2 设置工序质量控制点原则。
a.保安件的关键质量特性，即产品图上盖有“S”标记的质量特性。 设置控制点。制定《关键工序明细表》。
 b.重要件的重要质量特性，即产品图上盖有“I”标记的质量特性。 设置控制点。制定《重要工序明细表》。
c.特殊工序件对下道工序(加工或装配)有重大影响的零件。设置控制点。制定《特殊工序明细表》。
 d.用户质量信息反馈频次较多的品种，工序，设置控制点。
4.2.3 文件编制
生产准备工艺员接到产品图或《工序质量控制点变更登记表》后，
编制《工序标准操作卡》，并由技术科长审批，计检科长会签，并晒二
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份蓝图后转综合工艺员。
4.2.4 实施
a.车间将《工序标准操作卡》布置在适当位置，由操作者严格按《工序标准操作卡》规定运行。冷加工车间控制点自控卡的填写规定：每一小时必须填写一次。热加工中频工序必须每二小时填写一次，其它工序每一小时必须填写一次。当检测发现不合格时，及时纠正，并填写自控卡。
b.操作者填写《工序质量自控卡》，合格时在自控卡的"不合格件数/不合格项目"格内标注“√";不合格时在"不合格件数/不合格项目"内标注"x"。填写不合格件数及不合格项目的序号。 在"分析原因和处理结果"栏内填写产生原因及处理结果。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
c.机动科按技术科提供的清单对控制点用设备进行特殊管理，并负责对控制点设备管理措施落实。车间负责对控制点设备维护和保养。
d.热处理工序质量控制点的过程控制由调整工负责，按工艺和机动科提供的《零件在炉膛停留转速对照表》进行调整，并填写《热处理过程控制记录表》。硬度值检查由检查员负责，并填写《检查登记台帐》。
4.2.5 统计分析
a.车间工艺员每月底填写《工序质量控制点分析考核表》一式两份，
报技术科一份，自存一份，每季对控制点工序能力进行测算，检测记录
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报技术科一份，自存一份，对CP值<1.33制定升值计划，车间解决不了的问题由技术科协调解决，实施后CP值≥1.33，由技术科综合工艺员，车间工艺员共同验收，对验证有效的措施纳入工艺或作业指导书。
b. 评价:
技术科综合工艺员每月根据工艺纪律检查情况和车间上报的《工序质量控制点分析考核表》做出综合评价，对控制点失控工序填写《工序质量控制点整改计划表》一式两份发至车间，由车间工艺员制定整改措施，技术科综合工艺员负责跟踪验证其有效性。
评价考核执行《工序控制点评价、考核标准》
4.2.6 特殊工序的控制
a.对拔丝酸洗、磷皂化、电镀、热处理车间溶液过程参数的控制，由车间调整工负责，按工艺要求配制溶液，并填写《溶液调整记录》。检验结果由检查科以报告形式通知车间。
b.对拔丝退火炉的过程参数的控制，由操作者负责，按工艺调整并填写《拔丝车间退火班生产情况综合反映表》。
c.对热处理工序的过程控制同“工序质量控制点”管理。
d.对磁粉探伤工序的过程控制由操作者负责，并填写《磁粉探伤工序点检卡》。
e.热处理百检工序的过程控制由操作者负责，并填写《百检工序记
录卡》。
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4.3 工序控制点的撤消与增设
撤消或增设控制点的均由车间工艺员填写《工序质量控制点变更登记表》，由技术科综合工艺员，车间工艺员，检查员会签后，由副总师批准。
5 相关程序、文件和记录表
5.1 相关程序
《工艺设计控制程序》
 《人员培训程序》
 《设备服役期控制程序》
 《工艺装备日常控制程序》
 《生产现场环境控制程序》
 《不合格品控制程序》
5.2 相关文件
 《工艺纪律检查办法》
《生产用金属材料验收规程》
《工序控制点评价、考核标准》
《工艺管理考核细则》
5.3 记录表
 《自检记录》 保存期一年
 《工序质量控制点分析考核表》 保存期一年
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《工艺纪律检查记录》 保存期一年
 《CP值测算记录表》 　 保存期一年
 《工序质量控制点变更登记表》 保存期一年
 《工序质量控制点综合评价表》 保存期一年
 《工序质量控制点整改计划表》 保存期一年
《工序质量自控卡》 保存期一年
 《溶液调整记录》 保存期一年
《拔丝车间退火班生产情况综合反映表》 保存期一年
《热处理过程控制记录表》 保存期一年
《磁粉探伤工序点检卡》 保存期一年
《百检工序记录卡》 保存期一年
《检查登记台帐》