ISO9000：2000 市场部 审核事项

审核项目:ISO9001：2000标准、质量手册、订单审查、客户满意度调查、客户抱怨、资料分析
ISO
标准 审核内容 审核方法 审核结果
4.2 所接受的程序文件是否为有效版本?记录是否能识别、追溯？ 抽查5-8份程序文件和表单记录管理情况
5.5.1/
6.2 是否有明确的架构和职责指定? 且相关人员是否得到充分培训和资格认可? 与2人以上面谈了解其工作执行情况，必要时进行验证
7.2.1 是否明确了解对客户交货及售后服务的要求?产品特定的要求？法规的要求？ 1、与业务人员交谈了解对顾客要求确定情况,抽查5-6份与顾客有关传真\订单
2、调阅控制程序，抽查5-8份订单从受订审核、交期确定、订单内容变更、出货安排执行情况
7.2.2 所有的客户订单都明确并且经过充分的审查? ( 包含口头订单 )
7.2.2 客户的订单需求是否有正确的转换为”出货排程”并保存?
7.2.2 生产制令单是否有经过充分的评估和审查?
7.2.2 是否明文记载订单变更的规定并能传达到公司内各单位?
4.2.4/
7.2.2 任何订单需求的变更是否有进行记录并得到客户确认?
4.2.4/
7.2.3 是否妥善并积极的处理客户投诉并保存记录? 调阅程序、抽查2-3份顾客满意度调查分析情况
8.2.1 是否进行客户的满意度的调查并进行持续的评估和改善?
8.2.3 是否对订单流程采用适当的方法，加以监控与量测，并可提供量化之数据，以展现满足预期结果之能力？ 与经营主管交谈了解订单流程监视和测量的项目，并验证其效果
8.4 是否进行相关作程序的数据分析？哪些项目？ 与经营主管面谈了解顾客抱怨处理情况，调阅程序，并抽查5-6份顾客抱怨资料，采取措施情况
8.5.2 顾客抱怨事项的报告是否有效的处理?
8.5.2 是否对客户抱怨采取矫正措施﹐且其有效性已经查证?
8.5.3 是否对客户抱怨采取预防措施﹐且其有效性已经查证?