不合格品控制程序

我公司的不合格品控制程序又修改了Ｎ遍了，在实际操作时不顺畅，还请各位多多指教．
公司的产品是线缆产品．

1. 目的

规范不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足内外部顾客要求。

1. 范围

适用于本公司的物料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

1. 职责

质量部负责不合格品的控制，并组织评审。
车间/仓库负责对不合格进行标识、隔离、记录、交接。
技术部参与不合格品的评审，并提出处置意见。
物控/采购负责不合格采购产品的供方通知和退货。

4．工作程序
4.1不合格品的处置方式
4.1.1经评审，不合格品可采取以下几种处置方式：
a.退货 b.让步使用；c.返工或返修；d.报废； e.拣用。
4.1.2让步使用的原则
a.不影响产品的主要性能，特别是光学性能、机械性能、环境性能；
b.不影响客户使用。
只有在以上两条原则同时满足时，才允许不合格品让步使用。
4.2物料不合格品的控制
物料不合格品包括：a.物料进货检验时发现的不合格品；
b.生产中发现物料不合格品；
c.库存物料定期复检发现的不合格品。
4.2.1判定与鉴别
a.技术部检验员在对物料进行进厂检验以及在对库存物料进行超期检验时，发现其质量特性不符合规定要求时，应判定为不合格品。
b.生产中发现物料质量异常时，发现车间或班组及时填写“故障报告单”提交质量部，按故障单处理流程流转,由质量部通知技术部检验员确认。经确认为不合格品时车间立即隔离、停用，并填写“*******”申请退仓，由仓库办理退货手续。
4.2.2标识和隔离
对判定为不合格的物料，由检验员负责贴上“不合格”标识。未经有关人员评审处理前不许投放生产。
4.2.3评审处置
对于物料不合格品，有以下评审处理方法：
a.退货或拣用：
对于物料不合格品的处理，原则上应采取退货方式，由采购部门负责与供应商交涉退货事宜。其中有两种方式：1)整批物料全部退回供方；
2)供方来厂挑选（复检合格后方可入仓）。
b.让步使用
在不违背让步使用原则情况下，可由采购部门提供供方《质量保证协议》，办理让步手续。如顾客有要求时，还应取得顾客的同意并保留客户同意的记录。对长期（1个月）整改仍不能达到我司要求的或同一质量问题反复（1个月内出现2次以上）出现的物料不允许办理让步或挑选使用。
c.报废
物料由于超期贮存造成报废时，可由仓库填写“报废申请单”办理报废。
4.3自制不合格品的控制
自制不合格品包括：a.过程检验时发现的半成品；
b.最终检验时发现的不合格成品；
c.成品仓库定期复检发现的不合格品；
d.交付后客户退货的不合格成品。
4.3.1标识和隔离
对判定为不合格的半成品及成品，应附上“不合格”标识。不能立即进行返工、返修或拣用的，应进行标识和隔离，未经有关人员评审处理前不许投放生产。
4.3.2自制不合格品的评审处理
a.返工、返修、拣用后，经质检员检验合格后方可流入下一道工艺序或按正常手续办理入库。
b.对于无法返工或返工后的不合格成品以及拣用后的不合格成品由车间提出报废申请，经技术部确认后办理报废手续。
※车间生产过程中自检出的故障品按《光缆不合格品处理作业指导书》执行。
c.客户退货的不合格品按《退货管理程序》执行。
4.5纠正、预防措施
各部门每月应对本部门不合格品进行统计、归纳，对其不合格的原因进行分析，必要时可按《纠正预防控制程序》采取纠正或预防措施。
4.5.1质量部负责对检验后判定的所有不合格原因进行统计分析，采取必要的纠正和预防措施。
4.5.4物料原则上不允许办让步和拣用，若必须办理，采购部门必须制定纠正和预防措施以减少以后发生的频次。