我也求助一次----ISO查检表

提供一PCB厂的，仅供参考。
IQC
1 有无书面文件界定需检验物料?
2 对免检之物料,有无供应商提供的COC?
3 IQC如何保证对有效期物料的复核?如何与货仓沟通,能及时对过期物料进行复核? ? 4 对紧急放行之物料如何控制?有无书面文件,有无记录?
5 IQC现行使用品质记录表格之形式,是否和PRO及WIP一致?版本是否为有效版?.
该品质记录有无规定保存期,现行记录录如何保存完整无缺?
6 对检验不合格之物料,如何与采购部(或供应商)取得联络，以随时修正AVL(ASVL)?
7 IQC(QA)对不合格物料,何种情况下发出CAR(VCAR),有无详细书面界定?MRB又在什么情况下发出?
仪校
l.有充经审批认可的仪器最新校正一览表?
2.经校正后之仪器是否均保存校正记录?是否完整齐全?
3.内校仪器是否均有基准,基准是否均能追溯?外部校正(仪器或基准),
所追溯之国家(国际)标准,能否提供有效证明资料(文件) ?
4.每项需内校之仪器,是否均有相关校正指引?
5.仪校如何保证能及时从各部门回收到期之仪器,对其实施校正,而不致遗漏?有无书面规定?
6. IQC仪器检定/维修入员有无经培训合格的资格证明(证书)?
7.校正环境如何控制?
可靠性试验
l.所有可靠性试验是否均有作业指引?
2.有无周期性可靠性试验,若有,是否有详细的试验抽样计划,周期安排,试验结果处理之作业
指引是否保留完整记录,并有审核人签署?
3.可靠性试验设备是否都张贴有绘合格签定的标记(或合格证书)?
4.对试验不合格产品如何处理,有无书面规定?
5.对试验品有无“待试验”“试验中““试验合格”“试验不合格” 等相关标记?
FQA
I.作业现场有无详细的产品抽检项目,标准,抽样方式及判定依据?作业员是否熟悉上述内容,
并按要求执行,作相关记录?
2.有无书面文件界定严重缺陷,主栗缺陷，次要缺陷，针对某检验标准,其AQL又分别是多少, ?
对检验报告单中的“勉强合格”一栏,在何种情况下使用,有无明确规定?
3.每批产品是否均有检验报告,报告中有无详列批量,样本数,(AQL)检验结果等, 并有权责人员签署?
4.对检验产品是否按规定标记'“待检”“检验合格”“检验不合格” 标记?
5.成品经包装后,FQA是否抽查包装后的成品数量,有无混板,包装质量等,有无抽检记录?
抽样书面依据有没有?
6.检验员有无经培训合格的资格证明?
7,抽查两位员工,询问品质方针.
8.对客户投诉(退货),FOA依据什么进行产品追溯查询?
文件控制
1 有无最新版的各类受控文件一览表(显示文件名称,编号,版本等)
2.从文件发放记录中摘录一些文件的名称，编号，版本，数量，去收文部门去查询,是否正确?
3.客户图纸/规格是如何受控的,有无受控记录?
4.若有部门文件丢失或申请补发增发文件及客户需提供参考文件,如何进行处理?
5.作废文件是否有记录清单,并与有效文件分开保存,是否盖存“过期”印章?
6.记录表格正本是否均有编号及一览表? ,
ME部
l.有无设备确认一览表,一览表所载设备是否均有设备认可书,所有认可书是否认可有效?
对投入使用多年设备,有无认可书?若无认可书,如何界定或证明制程能力?
2.有无制订详细的设备购买、验收、认可,能力(流程)作业指引?