年度审核计划

我们公司是14000和9000一起做的，审核计划也一样，个人做的年度审核计划与大家交流分享，同时也希望大家对14000审核条款多提意见。
附件发不上来，就在下面贴吧。
2007年度内部审核计划
　　为了确保ISO9001：2000/ISO14001：2004体系持续有效地实施，并将持续改进的理念贯彻至实际生产工作中去，现制定公司实施2007年度ISO9001：2000/ISO14001：2004体系内部审核计划，具体内容如下：
一、 审核目的：根据国际标准ISO9001：2000/ISO14001：2004体系要求，对正翰公司现有管理体系进行审核，找出体系运行中存在的不足，得出全面的审核报告，并在审核报告的基础上，确定近期改善的重点，为进一步健全公司的管理体系提供保障。
二、 审核依据：ISO9001：2000标准/ISO14001：2004标准/体系文件/相关方及法律法规要求。
三、 审核范围：正翰科技/正翰数码通讯有限公司所有与ISO9001：2000/ISO14001：2004管理体系相关的要素、部门及活动。
四、 审核方式：以抽样方法，通过现场交谈、询问、观察、调阅记录等方式，获取所需的客观证据。
五、 审核人员：公司内部审核员，。
六、 审核时间：按《内部审核程序》文件的要求计划两次，为7月和11月各一次，具体时间以每次的《内部审核排程表》为准。特殊情况除外。
七、内审须知：
a) 各单位必须认真积极地配合内审工作，不允许部门内人员躲避审核的情况发生，否则将提报处分。
b) 每次内审前一周，各内审小组需将内审具体时间通知被审核单位。原则上内审之时间段被审核单位人员不允许离开工作岗位，特殊情况（请假、出差）除需按即有的行政管道审批外还应经内审组长会签同意后方可离开，而受审单位课主管级以上人员（请假、出差），还必须明确代理人的责任及义务，否则将给予人事处罚。
c) 各内审组成员不允许无故不参加内审工作，有事必须事先征得内审组长和管理者代表同意后方可不参加，否则将由内审组长视具体情况提报处分。
八、管理职责：管理者代表为内审总协调人，负有对内审中的奖惩解释权及最终核准权。内审组长负责安排每次内审工作及内审报告之制作，内审报告须在内审完成后一周内颁发至相关人员，各责任单位针对内审报告提出的不合格项认真作好纠正、预防工作，确保下次内审中不会出现同类问题。
九、具体审核安排如下：
营业部（海外/国内）
ISO9001：2000条款
记录控制（4.2.4）
质量目标（5.4.1）
与产品有关的要求的确定（7.2.1）
合同评审（7.2.2）
客户沟通（7.2.3）
顾客财产（7.5.4）
客户满意（8.2.1）
数据分析（8.4）
改进（8.5）
ISO14001：2004
信息交流（4.4.3）
运行控制（4.4.6）
采购部
ISO9001：2000条款
质量记录的控制（4.2.4）
质量目标（5.4.1）
管理评审（5.6）
采购过程（7.4.1）
采购信息（7.4.2）
数据分析（8.4）
ISO14001：2004
信息交流（4.4.3）
能力、意识和培训（4.4.2）
运行控制（4.4.6）
应急准备和响应（4.4.7）
记录（4.5.4）
最高管理层/管理者代表
管理部、MIS
ISO9001：2000条款
总要求（4.1）
文件要求（4.2）
管理职责（5）
质量目标（5.4.1）
质量管理体系策划（5.4.2）
管理评审（5.6）
资源管理（6）
数据分析（8.4）
改进（8.5）
ISO14001：2004
总要求（4.1）
环境方针（4.2）
策划（4.3）
目标、指标和方案（4.3.3）
资源、作用、职责、权限（4.4.1）
能力、培训和意识（4.4.2）
信息交流（4.4.3）
文件控制（4.4.5）
运行控制（4.4.6）
应急准备和响应（4.4.7）
监测和测量（4.5.1）
合规性评价（4.5.2）
记录（4.5.4） 制造/SMT/生技
ISO9001：2000条款
记录控制（4.2.4）
质量目标（5.4.1）
基础设施（6.3）
工作环境（6.4）
生产的提供（7.5.1）
标识和可追溯性（7.5.3）
产品防护（7.5.5）
产品的监视测量（8.2.4）
不合格品控制（8.3）
数据分析（8.4）
改进（8.5）
ISO14001：2004
目标、指标和方案（4.3.3）
能力、培训和意识（4.4.2）
运行控制（4.4.6）
应急准备和响应（4.4.7）
不符合，纠正与预防措施（4.5.3）
记录（4.5.4）
品管部
ISO9001：2000条款
质量记录的控制（4.2.4）
质量目标（5.4.1）
产品实现的策划（7.1）
标识和可追溯性（7.5.3）
产品的监视和测量（8.2.4）
不合格品的控制（8.3）
数据分析（8.4）
改进（8.5）
ISO14001：2004
信息交流（4.4.3）
能力、意识和培训（4.4.2）
运行控制（4.4.6）
应急准备和响应（4.4.7）
记录（4.5.4）
生管/仓库
ISO9001：2000条款
生产的提供（7.5.1）
标识和可追溯性（7.5.3）
产品防护（7.5.5）
数据分析（8.4）
改进（8.5）　
ISO14001：2004
能力、培训和意识（4.4.2）
运行控制（4.4.6）
应急准备和响应（4.4.7）
不符合，纠正与预防措施（4.5.3）
记录（4.5.4）
工程部
ISO9001：2000条款
记录控制（4.2.4）
质量目标（5.4.1）
产品实现的策划（7.1）
设计和开发（7.3）
采购产品的验证（7.4.3）
生产提供（7.5.1）
数据分析（8.4）
改进（8.5）
ISO14001：2004
信息交流（4.4.3）
能力、意识和培训（4.4.2）
运行控制（4.4.6）
应急准备和响应（4.4.7）
记录（4.5.4）