WEEE&ROHS及其禁用物质控制程序

WEEE&ROHS及其禁用物质控制程序****
1.目的****
适用环境管理的趋势和欧盟客户对环境有害物质的控制要求，识别禁用物质、削减物质和受限物质;确保供应链管理、产品设计和研发控制、生产过程控制。
2.通用范围****
本控制程序适用于骅威WEEE&ROHS指令符合性产品的所有零部件、布料、电子零件、半导体设备、印刷电路板和包装材料等。
3.定义
3.1 材料/原料
包含本公司直接采购的材料及供货商采购的原料。
3.2 部件
包含电气部件、机构部件、半导体设备、印刷电路板、包装材料和包装部件。
3.3 组件
包含功能单元、模块和电路板组件等组装部件
3.4 附件
配套使用的附属产品，如电池等。
3.5 附属材料
包含胶带、焊接材料及粘接剂等
3.6 包装材料
如框架、薄板、绳索、纸箱、胶带、绑扎带、标签、印刷油墨及涂料等
4**引用标准****
下列标准/文件中的条款通过本程序的引用成为本程序的条款。其最新版本适用本程序。
2002/96/EC WEEEE指令
2002/95/EC ROHS指令
94/62/EC 包装及包装废弃物指令
91/157/EEC 电池指令
GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语
GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求
GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南
5实施流程：
详见第2～4页
6 表格/记录
《产品环保要求通知单》
《ROHS产品过程控制检查表》

序号实施流程责任部门职 责输 出参照文件 / 标准 1识别客户产品需求fiy fiyffiy 求
记录/表格控制


产品设计和研发控制

OEM部国际贸易部.确定顾客规定的要求（包括质量、交期、价格等）；
.确定与产品有关的法侓法规要求；
.确定合同变更的有关要求
1.订单/合同评审表
2.新产品设计任务书
3.产品环保要求通知单
《与顾客有关的过程控制程序》《绿色产品中化学物质管理标准》《WEEE指令管理规定》
2研发部.策划WEEE&ROHS产品设计和开发；
.确定设计和开发的输入和输出；
.确定产品的评审、验证、确认和更改控制工作。
.负责WEEE&ROHS产品试生产
.批准WEEE&ROHS产品的生产

1.新产品设计任务书
2.新产品设计和开发计划
3.设计评审记录
4.新项目环境影响评估表
5.BOM
6.试模通知单
7.样品申请单
8.设计验证记录
9.样板评审记录
10.试产通知单
11.放产通知单
12.样品<电子>确认书
13.样品<机械>确认书
14.模具放产单
15.工程更改申请通知单
16.化学品MSDS<物质安全表>
《产品设计和研发控制程序》《试模管理规定》《新项目研发、设计、引进前环境
影响评估的规定》《新产品试产管理规定》《物料（品）确认规定》《设计与工程更改管理规定》
注：批准WEEE&ROHS产品的生产的基本准则：
——具备WEEE&ROHS指令相关性文件
——确认试产符合要求
——质量可靠性符合要求
——确保人员意识能力符合要求
3WEEE&ROHS生产策划

PMC部.制定WEEE&ROHS产品生产计划和采购计划要求合理有序控制生产物料，减小浪费损失，确保产品交期和质量。
ROHS产品生产计划表
ROHS产品生产计划调整通知单
ROHS产品发料表
ROHS产品委托加工单
ROHS产品物料请购单
ROHS产品布产单

4（接下页）
ROHS物料、样品采购策划和控制


采购部.搜集供应商信息，组织对供应商的评审、选择和调整；
.采购WEEE&ROHS产品开发物料（品）、生产物料（品）、半成品的采购。
1.供应商符合ROHS产品要求的物料（品）检测报告
2.供应商的自我符合性声明
3.化学品MSDS<物质安全表>
4.订货单
（接上页）
5.采购物料（品）分类明细表
6.申购单
《采购控制程序》《物料（品）确认规定》《供应商评审管理规定》《绿色产品采购指南》
WEEE&ROHS产品的 物流控制


5PMC部/仓库.落实产品的标识，搬运、包装、贮存防护和交付的管理；
.控制好对“收、发、管、算、传”过程；
.做好相关记录/报表
仓库月常检查表电子储存室每月环境检查表
仓库盘点表
《仓库管理规定》《产品防护控制程序》《承运商管理规定》《化学危险品管理规定》《“6S”管理实施指南》《电子类储存室管理要求》
生产过程控制
6（接下页）
注塑部塑胶玩具部工艺玩具部.培训WEEE&ROHS合格员工；
.策划WEEE&ROHS产品的生产；
.控制WEEE&ROHS产品生产过程（人、机、料、法、环）。
注：在正式生产之前，一定要用“ROHS产品生产过程检查表”：
——确定过程和产品符合性条件
——防止ROHS/NON-ROHS所用的人、机、料等相混淆
——生产部门会同品管部门处理不符合/被怀疑的问题。




1.注塑部⑴、模具排产计划表⑵、转模通各单⑶、机台用料跟进表⑷、上落模记录表⑸、注塑工艺参数表⑹、注塑生产统计表
⑺、注塑生产日报表⑻、生产计划跟进表⑼、机台排产每日动态表⑽、胶件入库进度记录表⑾、交接班记录表⑿、原料领用明细表



2.塑胶/工艺玩具生产部⑴、布产单⑵、生产日报表⑶、生产效率核算表
⑷、成品入库明细表⑸、成品入库单⑹、物品领用单
⑺、生产月报表
⑻、ROHS产品生产过程检查表
1.注塑部《注塑生产控制程序》《生产安全管理制度》《车间生产安全管理规定》《工装夹具管理规定》《成品检验规范》《设计与工程更改管理规定》
《注塑模具管理规定》《仓库管理规定》《模具烘干温度参数表》《注塑成型作业指导书》《模具装卸作业指导书》《注塑机调校技术指引》《常用塑胶原料性能表》


2.塑胶玩具生产部《搪胶生产过程管理规定》《喷油生产过程管理规定》《车发生产过程管理规定》《塑胶玩具装配生产过程管理规定》《记录控制程序》《不合格品控制程序》《产品标识与可追溯性控制程序》《纠正/预防措施控制程序》（接上页）
《产品防护控制程序》《生产设备控制程序》
WEEE&ROHS产品质量控制与保证
控与保证


改进和预防措施施
7品管部.负责WEEE&ROHS产品进料检验、生产过程检验、最终检验和试验控制；产品标识与可返溯性控制；测量仪器监视、测量和检定和校准。
注：品管部可按照BOM/技术文件/客户定单等来跟进产品，调查和处理不符合/不确定的物料、半成品和成品，负责监督生产过程，负责监督产品交付过程。
IQC进料检验报表
IQC检验月报表
IQC检验半月报表
免检物（品）表
紧急放行
物料送检单件检验报告
QC检验日报表制程巡检日报表实验室测试申请报告
IPQC检验月报表
IPQC检验半月报告
QA成品检验报表
QA检验月报表
QA检验半月报表返工通知单退料单供应商品质异常报告仪器内部校正报告仪器明细表仪器校正周期表仪器报废申请单
《安全生产管理制度》《设计与工程更改管理规定》《进料检验和试验控制程序》
《抽样管理规定》
《过程检验和试验控制程序》
《最终检验和试验控制程序》《不合格合控制程序》《纠正/预防措施控制程序》《监视和测量装置（仪器）控制程序》《记录控制程序》《计量管理程序》
8
各部门.制定有效的改进和预防措施，品管部跟进实施结果。
纠正和预防措施表
标准化
《纠正和预防控制程序》
9记录/表格控制


各部门.做好WEEE&ROHS记录/表格标识工作；
.完整保存WEEE&ROHS记录/表格三年。

《记录控制程序》