07年1月30日外审不符合项讨论

一：纠正措施效果不明显. 从06年12月中旬的内审情况来看: 1) 内审没有覆盖所有过程, 如没有对总经理\电脑组的审核; 2) 内审员来自品管, 因此对品管审核违反了标准规定; 3) 根据发现的不符合以及纠正措施记录, 发现原因分析/纠正措施不正确的现象还是存在, 如0601-01; 再如, 0602-03所描述的事实, 经再确认实际上是合理的, 不应构成不符合.
组织应加强内审员培训, 以确保内审活动的有效性.不符合标准条款8.2.2
二、组织在运用纠正措施防止不合格的再次发生需要加强. 抽样审核发现, 在对顾客质量投诉, 内审不符合进行的原因分析, 纠正措施不正确. 如***公司在11月投诉真空罩破损后, 检查库存未发现同样现象, 就极有可能发生在运输过程, 但未见对运输状况的调查, 所定纠正措施也仅对内部搬运人员进行教育.不符合标准条款8.5.2
三、组织制定的内部校准规程不合理. 如对称量范围达300Kg的磅秤, 用于内校的标准砝码为50-250g, 内校人员无法说明检验报告上的数值(50Kg)从何而来; 再如千分尺/测厚计的内校规程; 对内校合格基准也不合常理.
进一步了解到, 组织既未取得国家相关校准规程作为制定内部规程的依据, 同时内校人员也未得到有效的培训.不符合标准条款7.6
四．质量手册中"品质系统与各单位责任矩阵表"中标准条款和责任部门的对应关系与管理职责有不一致的地方. 如管理者职责\质量方针\内部沟通等的主办人员不是总经理; 对应基础设施条款, 电脑组被认定为无关.不符合标准条款5.5.1
五．认证标志的使用: 名片上印刷的认证标志没有和认可委(UKAS)标志结合使用, 同时印刷字体模糊.
大家可以来讨论,看看有什么好的整改意见,多谢了啊