采購和供方管理
1. 目的:
制定并保存文件化程序,在对采购物料进行有效的控制,以确定采购的产品符合规定要求.
2. 范围:
适用于向本公司提供原物料或成品的所有供货商及我厂外发之委外加工厂, 及提供生产设备量治具厂商

3. 权责:
3.1请购人员:
3.1.1 物控:负责原物料或成品的请购申请
3.1.2 工程:负责生产设备量具治具采购申请
3.2采购人员:
负责原物料和成品生产设备量具治具的采购及跟踪
3.3核准权限
职 务 权限
总经理 材料,成品,生产设备,量具,治具(一次性采购总金10万以上)
经 理 材料,成品,治具(一次性采购金额10万以下)
资材主管 材料,成品 (一次性采购金额1万以下)-
采 购 材料,成品 (一次性采购金额5仟以下)
3.4:供货商人员:
3.4.1供货商管理:资材部.品管部
3.4.2供货商承认:工程部















4. 内容:
4.1流程图:
流程 权责单位 记录窗体
采购 供应商基本资料表

采购 厂商报价单
采购/工程 样品 承认书
















4.2作业说明:
4.2.1凡本公司直接生产原物料或成品及生产设备量治具委外加工之新供货商及旧供货商之产品未曾在厂内使用过者皆适用之
4.2.2采购依其需求寻找供货商后,对供货商进行调查,要求供货商填写<<供货商基本资料表>>.
4.2.2.1新供货商提供样品或承认书由工程部针对材料之外观﹐材质﹐尺寸进行验证
4.2.2.2若供货商所提供的原物料属本公司无法检验者﹐则第一批进料应附详细的厂商证明﹐工程部应依据该批进行供货商承认动作﹐该证明存盘。
4.2.2.3若供货商免验之物料﹐且对本公司品质无重大影响之供货商﹐则可 第一批进料之使用状况﹐由工程部进行决定是否合格
4.2.3新供货商承认后﹐采购应建立相关资料﹐纳入供货商管理﹐
并通知供货商承认结果
4.2.4采购将供货商列名于<<合格供货商名录>>
4.2.5当样品确认ok后,根据公司的生产需要下订购单
4.3采购作业:









YES N G

NG




OK



OK



OK


4.4作业说明:
4.4.1接获订单后﹐依<<订单评审程序>>审查该订单之可行性﹐若库存不充足时则由经理决定自制或外购.
4.4.2若决定自制﹐则由工程建立BOM表或<<制造工令单>>﹐物控根据相对应的BOM表或<<制造工令单>>查库存物料,如有短缺要开立<<物料请购单>>﹐<<物料请购单>>经资材课长审批后交采购人员进行采购.
4.4.3若决定外购﹐则由采购人员根据客户需求进行采购﹐开立采购单.
4.4.4请购单应注明所购之物品名﹐规格 ﹐数量﹐单价,交期.
4.4.5采购人员依据请购单开立采购单﹐并依核准权限审核采购单之适切性﹐经核准后之采购人员办理采购事宜﹐并向本公司之合格供货商购买
4.4.6采购单确认﹕ a.确定供货商.
b.确认OK﹐下<<采购单>>﹐以便供货商生产
c.打电话确认<<采购单>>是否收到﹐以免发生错误.
并请厂商确认交期是否能达成.
4.4.7采购入厂之物料及成品设施及量治具等依<<检验控制程序>>进行验收
4.4.8若采购合约有变更﹐采购人员应修改<<采购单>>分发与各部门和对应厂商或填写联络单于各相关部门和对应厂商﹐并签字负责
4.5供货商评鉴
4.5.1一般供货商由定期评鉴﹕每年六月及十二月评鉴一次其评鉴标准如下﹕
a.240~300分(单项≧3分) 列为A级供货商
b.180~240分(单项≧2分) 列为B级供货商
c.120~180分 列为C级供货商
d.120分以下 列为D级供货商
4.5.2以下情形之供货商无评鉴方式﹐但须记录其交货状况﹐并在物料鉴审
会议上就交期﹐品质﹐服务等做讨论及处理
a.每年交货批量低于10批者
b.单一供货商
4.5.3采购人员将评鉴分数计算后登录于<<供货商评鉴记录表>>上﹐评鉴记录﹐
应妥为保管﹐并在物料鉴审会议中提出报告
4.5.4供货商奖惩
a.A级供货商﹕ 酌量增加订购量
b.B级供货商﹕ 正常运作,必要时对其进行辅导
c.C级供货商﹕ 交物料鉴审会议处理,削减订单
d.D级供货商﹕ 列为拒绝来往户,不予采购
4.6供货商管理﹕
4.6.1凡本公司之合格供货商﹐均应归档管理﹐所有直接生产原物料需向合格供
应商购买.
4.6.2当发出采购单时﹐采购人员应立即跟供货商确定相关事宜,如交期是否能迖成.

4.6.3采购人员应时常联络供货商﹐对于采购的物料出现迟交﹐未交﹐退货的供货商要求改进.
4.6.4为方便供货商之管理﹐采购与品管皆建立<<合格供货商名录>>
4.7物料鉴审会议
4.7.1固定会议于供货商评鉴后召开一次﹐由总经理主持﹐召开相关单位主管出席
其它人员视需要而定﹐监时会议由采购召集﹐相关单位列席
4.7.2内容﹕由采购提供供货商评鉴表及供货商基本资料表﹐加以评核
4.7.3针对列为C﹐D级的厂商﹐在会议中提出检讨及对策﹐是否要列为拒绝来往户或继续观察
4.8旧供货商承认取消﹕.
4.8.1二年未来往的供货商
4.8.2列为C级供货商﹐且经物料鉴审会义通过列为拒绝来往户
4.8.3列为D级供货商
4.8.4旧供货商取消承认﹐其供货商相关资料应立即作废﹐并于供货商评鉴记录上注明
4.8.5其它
每年物料鉴审会一周后﹐由采购发出新版合格供货商名录予品管部﹐以确保所使用之名录为最新
5.支持文件
检验控制程序
6.附件﹕
6.1 供货商基本资料表
6.2 合格供货商名录
6.3 供货商评鉴记录表
6.4 请购单
6.5 采购单