大家帮看看这是我做的内审计划

内部审核实施计划 JLZC-QR-822/1-01
目 的 检查公司质量管理体系与ISO/TS16949：2002标准以及《质量手册》和《程序文件》的符合性。
范 围 审核范围涉及ISO/TS16949：2002标准全过程及与质量有关的各职能部门和生产车间。
依 据 1、ISO/TS16949：2002标准 2、公司《质量手册》和《程序文件》 3、相应的法律法规
审核组长 侯经利（A） 审核员 颜光照（B）王立新（C）李永生（D）
日 期 受 审 单 位 审 核 内 容 审 核 员
4月 管理层 首次会仪
质量管理体系策划 B、D
企管部 文件控制、记录控制
技术质量部 产品质量先期策划、过程设计和开发
特殊特性

5月 技术质量部 潜在失效模式及后果分析、生产件批准 B、C
企管部 内部沟通、业务控制计划、人力资源

6月 生产部 基础设施控制、生产制造过程、产品防护 C、D
技术质量部 监视和测量装置管理、测量系统分析

7月 企管部 员工满意度调查、数据分析、职责权限 C、B
生产部 生产工装管理、生产计划和应急计划

8月 技术质量部 实验室管理、内部审核、制造过程审核 B、D
企管部 持续改进、纠正措施、预防措施

9月 企管部 产品的监视和测量、职责和权限 B、D
技术质量部 产品审核、不合品控制、 产品标识和
可追溯性

10月 生产部 生产现场 A、C
财务部 质量成本控制、职责权限

11月 物料采购部 采购控制、供方选择与评价 A、C
市场部 合同评审、服务管理过程

12月 市场部 顾客反馈、顾客满意度测量、职责和权限 A、B
最高管理层 管理评审
末次会议
编制： 批准： 年 月 日 保存期三年