内部审核程序

1. 目的

为确保和验证质量管理体系是否符合标准，及时发现问题并采取纠正预防措施，确保质量管理体系运转有效和持续改进。

1. 范围

适用于本公司质量管理体系有关的活动和内部质量体系审核。

1. 参考文件

xxx 内部审核
xxx 《纠正和预防措施程序》
xxx 《质量记录的控制程序》

1. 定义

无。

1. 程序

5.1 内审员的资格与职责
参见文件xxx<<内部质量审核员的资格及职责>>。
5.2 审核计划
5.2.1 管理者代表应至少每年组织两次公司质量管理体系内部审核，当出现重大质量事故、顾客投诉、顾客警告等，管理者代表应相应增加审核的频次。参考上次内审和外审的结果具体安排在每年的5~6月和11~12月。
5.2.2 在编制审核计划时,根据上次内审﹑外审的结果确定每次审核的重点章节,其来源为(1) 内审A类不良要素; (2)外审重大不良要素;
注： 1. 审核的重点章节表现为检查项目不少于20项。

1. 若 (1) 、 (2) 无A类或重大不良要素, 重点章节确定为B类不良或者轻微不良中不符合项最多的要素。

5.2.3 应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动、班次、要素和有关的职能部门；
5.2.4内审员不能审核自己的工作。
5.2.5 内部质量审核由管理者代表或审核组长按审核的独立性原则进行组织。
5.3 审核内容
5.3.1本公司质量保证体系是否符合最新版ISO9001的要求。
5.3.2汽车线产品涉及的质量活动是否符合ISO/TS16949:2002的要求。
5.3.3各部门是否已按建立起来的质量体系文件进行质量活动。
5.4 审核
5.4.1 审核组长组织召开开审会议。
5.4.2 内审员按审核计划进行审核，并将审核结果记录于xxx《内部审核表》上，审核完成后由品保部QA职员将内审的不符合项汇总在xxx《内部审核总结报告》中，并由审核组长填写表中“对质量体系评价”栏。
5.4.3 审核组长于审核结束后,召集各部门负责人及审核员召开内审总结会,讨论本次审核过程中发现的不符合项，分析产生不合格的原因，提出初步的纠正预防措施。
5.4.4 内审员就审核中发现的不符合项开出相应的xxx《不符合项报告》并发至相应部门，并对其进行跟踪确认直至确认该不符合关闭。

5.4.5 内审的结果作为管理评审会议输入之一，用以评定质量管理体系的有效性。
5.5 审核判定标准
审核中发现的不符合可以根据严重程度分为三类:
1) 严重不符合：造成该要素存在重大漏洞,体系运行不正常；
2) 一般不符合：由于个别的疏忽造成的不对体系运行产生明显影响的缺点；
3) 改进项：可能会对体系正常运行造成不良影响或者存在改进可能；

1. 表格

xxx 《内部审核总结报告》
xxx 《内部审核表》
xxx 《不符合项报告》


7.内部审核流程图