剛編的年審過程，大家給點意見^_^

馬上四月份就要年審了，我剛編完年審過程和行程的安排，
希望各位高手指點指點，或者給點更好的意見:D

時間 審核人員： 全程陪同人員：

一、 PSB首次會議
审核组与最高阶层领导交流 (總經理)、以及公司簡介

審核條款 對應説明
二、 以顾客为关注焦点 (5.2) 與產品有關要求的確證以及顧客滿意狀況 质量方针、目标 (5.3, 5.4.1) 品質政策與目標的制定及達成
职责，权限和沟通 (5.5) 組織架構與工作職掌
资源提供 (6.1) 滿足顧客要求所需資源
管理評審(5.6)、內部稽核(8.2.2) 管量評審、以及內部稽核完整報告
合同评审过程及其質量目標 合同評審作業流程、合約評審所設定目標、以及其時效、通過比率等
与顾客有关的过程/投标订单处理过程 產品要求、法規要求、其它附加要求、服務（包括顧客反饋、投訴）
顾客满意 (8.2.1) 客戶滿意度、及其各項目的基準(內外部)
数据分析 (8.4) 產品要求的符合性、竟爭對手信息、顧客滿意度、供方信息
持续改进 (8.5) 改善提案、GB
记录控制(4.2.4) 記錄控制程序
三、 生產及服务提供过程 生產和服務提供的策劃
质量目标 (5.4.1) 品質政策與目標達成，未達成措施及佐證資料
生産服务的提供 (7.5.1) 產品特性信息、文件、設備、裝置、的提供
数据分析 (8.4) 產品要求的符合性、顧客滿意度、供方信息
内外沟通 (7.2.3) 信息管道(會議、電話、郵件)
四、 供货商管理 供應商管理
质量目标 (5.4.1) 供應商管理目標達成狀況
采购 (7.4) 采購過程
供方监测/开发(7.4) 供應商認證、評鑑管理
数据分析 (8.4) 每月供貨來料檢驗合格率評比狀況
持续改进 (8.5 需體現供應商績效提升、重新評價
五、 物流管理过程 產品防護運輸過程
质量目标 (5.4.1) 物流管控目標達成狀況
数据分析 (8.4) 產品信息、供方信息
资源提供 (6.1) 資源配備狀況
持续改进 (8.5) 改善提案、GB、KPI
职责/权限 (5.5) 物流處組織架構與工作職掌
沟通 (5.5.3) 信息管道(會議、電話、郵件)
六、 仓库(成品、半成品)  產品狀況的標識與可追溯性、以及儲存環境管理、防護要求等
不合格品的控制 (8.3) 不合格品管控及處理流程、再次驗證批准
顾客财产 (7.5.4) 客供品(包括知識產權)的管理
标识(7.5.3) 產品標識與可追溯性
工作環境(6.4) 工作環境管理(應做好6S)
基础设施 (6.3) 基礎設施的配置與維護
记录控制 (4.2.4) 記錄保存
七、 塑膠製造中心 在塑膠製造中心進行審核
生产提供 (7.5) 產品特性信息、文件、設備、裝置、的提供
生产安排 (7.5.1.6) 需准備准時的生產計劃
监测和测量 (8.2) 內外部顧客滿意度的監視與測量
不合格品的控制 (8.3) 不合品的管理與處置
标识 (7.5.3) 產品的標識與可追溯性
统计控制 (8.1) 統計工具的確定及使用
工作环境 (6.4) 現場6S管理
记录控制 (4.2.4) 記控保存
维护过程 制程有效的、有計劃的全面維護
预防性和预知性维护 (7.5.1) 常規維護及預見性維護
质量目标 (5.41) 目標達成狀況
持续改进 (8.5) 提升案例或者GB
应急计划(6.3) 原物料、設備、勞動力應急
基础设施 (6.3) 基礎設施配置與維護
质量控制过程 品質保證或者品質運行圖
质量目标 (5.41) 目標達成狀況
数据分析 (8.4) 統計工具、分析方法、產品信息、供方信息
持续改进 (8.5) 改善提案或者GB
进货检查 (7.4.3) 供貨品質驗證
工作环境 (6.4) 現場6S管理
记录控制 (4.2.4) 記錄保存
八、 金屬製造中心 在金屬製造中心進行審核
生产提供 (7.5) 產品特性信息、文件、設備、裝置、的提供，過程的確認
生产安排 (7.5.1.) 需准備准時的生產計劃
监测和测量 (8.2) 內外部顧客滿意度的監視與測量
不合格品的控制 (8.3) 不合品的管理與處置
标识 (7.5.3) 產品的標識與可追溯性
统计控制 (8.1) 統計工具和方法的確定及使用
工作环境 (6.4) 現場6S管理
顾客财产(7.5.4） 客供品(包括知識產權)的管理
记录控制 (4.2.4) 記錄保存
维护过程 制證有效的、有計劃的全面維護
预防性和预知性维护 (7.5.1) 常規維護及預見性維護
质量目标 (5.41) 目標達成狀況
持续改进 (8.5) 提升案例或者GB
应急计划(6.3) 原物料、設備、勞動力應急
基础设施 (6.3) 基礎設施配置與維護
质量控制过程 品質保證或者品質運行圖
质量目标 (5.41) 目標達成狀況
数据分析 (8.4) 統計工具、分析方法、產品信息、供方信息
持续改进 (8.5) 改善提案、GB
进货检查 (7.4.3) 供貨品質驗證
工作环境 (6.4) 現場6S管理
记录控制 (4.2.4) 記錄保存
九、 检测和测量装置的控制 (7.6) 測量系統分析及裝置管理
文件和记录控制 文件使用、記錄儲存
文件的控制 (4.2.3) 文件要求以其相關作業流程
记录控制 (4.2.4) 實際運作流程
十、 人资 能力、意識、培訓
质量目标 (5.4.1) 人資管控目標達成狀況
人力资源 (6.1) 人力資源的管理
员工激励和授权 (6.2.2.4) 員工激勱方式及授權
培训(6.2.2) 培訓機制
数据分析 (8.4) 數據收集、分析問題方法
应急计划(6.3) 應急機制
十一、 实验室过程 實驗室要求、資格認證、委託等
监测和测量 (8.2) 作業流程
工作环境 (6.4) 現場6S
记录控制 (4.2.4) 記錄控制
纠正/预防措施8.5.2, .3) 糾正/預防事項及其跟蹤
不合格品的控制 (8.3) 不合格品管理
数据分析 (8.4) 分析問題方法
持续改进 改善提案、GB
十二、 模具中心 安排半天時間審核
质量目标 (5.4.1) 目標達成狀況
设计和开发/产品实现(7.3) &(7.1) 產品的全期策劃以及設計、開發
产品批准过程 (7.3.6.3) 產品核准過程
文件控制和更改控制.2.4/7.3.7) -文件管理以及工程變更
顾客财产(7.5.4） 客供品(包括知識產權)的管理
十三、 审核资料整理/与受审核方沟通
审核讨论与准备审核报告
末次会议
审核结束