内审问题求解：关于质量记录格式

近日公司内审，发现一个问题（明知肯定是不符合项，但不知道不符合哪几个条款）：外观质量记录原件上眉有作成确认栏，无作成者签名，却有确认者签名，也没有批准栏,没有管理编号，现场使用的是复印件。
求解：除了4.2.4外，还可以判哪些不符合？
（解答有说服力的帖子奖2金币）:)

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jsjizhaoyao (威望:4) (江苏无锡) 机械制造经理 - 质量、环境和职业健康安全体系学习、实践中

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但是没有哪个标准或作业指导书上说要做这样的记录啊，所以如果说是文件控制不符合还是很牵强。还有一点，那个确认人早就调回日本，简直就是无头案啦。
说现场乱用记录吧，也不太妥。
呵呵，不怕各位笑话，我们公司还是世界500强排名比较靠前的，日本人也不重视这些。:lol:

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