ISO9000 我做的QMS日常检查表

我做的EMS日常检查表 ，欢迎大家批评.
质量管理体系日常检查表
时间：
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日序号：项目品保部技术部资材部业务部制造部行政管理部财务部现场文件的管理　　　　　　　外来文件的管理　　　　　　　质量记录齐全、整洁、有效？　　　　　　　质量方针传达到所有员工？　　　　　　　质量目标传达到部门员工？　　　　　　　员工培训、考核?　　　　　　　设备正常？保养记录？　　　　　　　合同评审？　　　　　　　客户满意?　　　　　　　质量投诉及处理？　　　　　　　设计和开发？　　　　　　　供应商调查、评定？　　　　　　　合格供方业绩评定？　　　　　　　试产？　　　　　　　生产现场环境？　　　　　　　工艺文件适宜、完备？　　　　　　　工艺纪律？　　　　　　　物料分类存放？标识？　　　　　　　产品分类存放？标识？　　　　　　　基础设施？　　　　　　　顾客提供物品管理？　　　　　　　产品防护？　　　　　　　仪器在校验有效期？　　　　　　　进料检验记录　　　　　　　过程检验记录　　　　　　　最终检验记录　　　　　　　不良品交接？　　　　　　　报废品标识、交接记录？　　　　　　　产后总结　　　　　　　进行统计分析？　　　　　　　质量改进？　　　　　　　纠正和预防措施实施及效果？　　　　　　　紧急放行控制？　　　　　　　质量目标绩效？　　　　　　　具体说明:确认：检查：QR-QA-030

改了表格编号:);X.