制程稽核问题报告

问题描述:
PMC于5月26日打印的管制单注液量为1.19G, 后来于5月29日打印的管制单注液量为1.03G., 前后两次注液量不一致.
原因分析:
1,工程规格表目前不发行, 由PMC自行上服务器工程规格表中找相应的资料.
2, 在2007年5月29日进行的制程稽核时发现服务器上面的擎耀￠6*162.5工程规格表注液一项5月27日以前为1.19G , 5月27日10:28被改为1.03G.
3, 作业员发现制程有异(更改没ECN)后向PMC反映, PMC指示其按照管制单作业, 后被干部发现并做温差与QMAX测试验证不过,会议上PMC认为如作业员发现异常应向工程反映,管制单只是照抄服务器上资料.
纠正措施:
1,管制单的修改必须经过各个部门的确认才能发行.
2, PMC应该加强对管制单的管理,应该有自己的一套资料,而不是仅仅依靠工程规格表.
永久预防措施:
1, 文管中心设立技术文职人员,现由品保管理,对工程资料进行核对,新产品上线前书面发行,盖章,管理,回收,更新.
2, 发行资料: BOM,工程明细(水,粉,时…其它参数),ECO等等;
3, 发行单位; PMC->管制单发行单位
制造-> 生产单位
品保-> 检验与验证单位
4, 给主管刻印章, 文件发行时盖主管印章
(我们厂很垃圾，文件都不发行，直接放在公共盘上，现在出了问题我主管叫我来办这件得罪人的事情，郁闷！！) 那位大哥给我看看哪里不行我好改改，我知道问题很多。 多谢了！回答的就加分！