此项是哪般不合格

我公司内审，有关采购控制。程序要求采购部根据技术部提供的《采购申请单》及仓库每月提供的《库存表》编制〈采购计划单〉，实际操作中，采购部职是根据〈采购申请单〉然后和仓库电话联系一下库存大概情况，就编计划单了，请问此项是不符合7.4，还是4.2.4呀。请各位高人给个意见