关于不合格品控制程序文件化？？？

河南森源奔马专用汽车有限公司 质量管理体系程序文件 编 号 CX805
版 号 A/1
不合格品控制程序
1 目的、范围
为防止不合格品的非预期使用、安装或交付，特制订本程序。本程序规定了对不合格品的评定、处置方法等要求。
本程序适用于公司外购产品、过程产品及最终产品的监视和测量以及整车出厂后发现的不合格品的控制。
2 职责
2.1 品保部是本程序的归口管理部门，负责编制《不合格品控制实施细则》（GZ805-01），并组织不合格品的评定与处置；
2.2 技术部参与不合格品的控制；
2.3 生产部配合品保部进行不合格品的标识、记录以及隔离，并实施对不合格品的处置。
3 流程图（附页）
4 程序内容
4.1不合格品的标识、记录和隔离
4.1.1 进货检验发现的不合格品，由检验员在《零部件抽检报告单》（JL804-01）上做好记录，结果判定后，并通知相关部门。已入库的仓库管理员负责对不合格品进行标识、隔离。
4.1.2 过程中发现的自制件及装配不合格，由过程检验员《退库通知单》（JL805-01）上做好记录，并通知生产车间。车间负责对不合格品进行标识、隔离。
4.1.3 过程中发现的采购品不合格，由进厂检验员在《退库通知单》（JL805-01）上做好记录，并通知相关部门。车间负责对不合格品进行标识、隔离。
4.1.4 例行检验和试验中发现的不合格品，由整机检验员在《整车检验卡》（JL804-04）上做好记录，装配车间负责更换、标识、隔离。
4.2 不合格品的评定和处置
4.2.1 不合格评定按以下方式进行：
a) 检验员可直接判定的，由检验员在《零部件抽检报告单》（JL804-01）上填写评审意见，并签字/盖章；
b) 检验员不能直接判定的，由检验技术员/负责人进行评定，在《零部件抽检报告单》（JL804-01）上填写评定意见，并签字/盖章；
c) 对检验部门不能判定的，由技术部总工程师进行评定，并在《零部件抽检报告单》（JL804-01）上对评定意见进行会签。
4.2.2 不合格品评定后，可以通过下列一种或几种途径进行处置：
a) 采取措施消除已发生的不合格品，如返工、返修等；
b) 经有关授权人批准，适用时经顾客批准，让步放行使用或交付；
c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用，如报废、隔离、标识等。
4.3 不合格品经返工、返修后需重新验收，方可使用、转序或入库。
不合格品让步接收代用时，应由责任单位填写《物资代用申请单》（JL707-02），经有关部门批准后执行。
4.4 对于已交付或用户使用后发现的不合格品，由销售部内部沟通，采取与不合格的影响程度相适应的措施，如实施“三包”等。
4.5 有关不合格品的统计、分析、处理和重新检验等各种记录，由品保部按《质量记录控制程序》（CX402）进行控制。
5 相关/支持性文件
CX402 质量记录控制程序
GZ805-01 不合格品控制实施细则
6 记录
JL805-01 退库通知单
JL707-02 物资代用申请单