请各位高手对不合格品控制程序提出宝贵意见！！

不合格品控制程序

1目的
通过对不合格品进行记录、标识、隔离、评审和处置, 加强对不合格品的控制，以确保不合格品不投产、不转序和不出厂。
2 适用范围
适用于从原材料、外协件的进厂至成品出厂全过程不合格品的控制。
3 定义
外协件：指委托供方单位进行加工的材料、物件，如用户线、馈线等。
4 职责
4.1 质量部负责不合格品控制的归口管理
4.2 质量部、技术部负责不合格品处置的评审，必要时还应由主管副总或总经理批准。
4.3 供应部负责不合格原材料、外协件的处置申请。
4.4 生产部负责不合格在制品、成品的处置申请。
5 工作程序
5.1 不合格原材料、外协件的控制
5.1.1 原材料、外协件进厂检验不合格，由质量部检验员对不合格品作出标识，在《来料报验单》上填写不合格结论，并填写《供方质量改进通知单》经质量部经理评审后交供应部，由供应部进行退货、让步接受、降级改作他用或挑选使用处置。
5.1.2 原材料、外协件在生产加工过程中发现不合格，由使用车间填写《不合格品处置单》交质量部检验员，同时将该原材料、外协件移至不合格区隔离。由质量部检验员填写《供方质量改进通知单》，经质量部经理评审后交供应部，由供应部进行退货、让步接受、降级改作他用、挑选使用处置。对生产加工过程或仓库中发现不合格需要报废的原材料、外协件，由供应部打报告，经质量部、技术部评审后，报总经理批准。
5.1.3 对批准让步接收的原材料、外协件，质量部来料检验员应在《来料检验卡》上作出“让步”标识并签字（盖章）。
5.1.4 对批准降级改作他用的原材料、外协件，质量部来料检验员应在《来料检验卡》上作出标识并签字（盖章）。


5.2 不合格在制品、成品的控制
5.2.1 操作工和工序检验员发现的不合格在制品，应在《产品流水卡》中进行标识。对拟返工/返修的、或报废金额1000元以下的，由质量部评审后，通过《不合格品处置单》直接通知生产部作返工/返修或报废处置。其他情况由生产部填写《不合格品处置单》交质量部评审，情况比较严重的，质量部应会同技术部评审，必要时还应经主管副总或总经理批准，评审后可作降级改作他用或报废处置。必要时，经销售部门与顾客联系，对顾客同意让步接收的产品，可作让步接收处置。
5.2.2 不合格在制品、成品的处置包括：
a.报废；b.返工/返修；c.让步接收；d.改作它用。
5.2.3 当不合格出现在外观、印字方面，且可以通过返工或返修改善的，可以对在制品返工返修。不合格在制品经生产操作工返工或返修后，再由质量部工序检验员抽检，合格后转入下道工序，不合格重新按5.2.1处置。
5.2.6 当不合格不影响产品的性能指标，如电气性能，物理结构、外观时，可以让步接收，必要时经顾客同意。让步接收的在制品，由工序检验员在《产品流水卡》上作记录。
5.2.7 经检验，该在制品、成品不符合原规格或订单的检验要求，但可以达到另一种规格或订单的要求，可以对此改作它用。
5.3 其他特殊情况下不合格品的控制
5.3.1当出现已发出货物发现有不合格但还未投入使用情况时，销售部内勤应及时向销售部经理报告情况，通知运输方立即将货物运回；同时销售部应与客户协商解决办法，采取空运或调拨库存应急等措施进行补救，减少客户损失。
5.3.2 运回的货物由质量部重新检验，按不合格成品的处理流程进行。
5.3.3 当在产品交付或投入使用后发现不合格产品时，按照《顾客沟通控制程序》进行处置。
5.3.4 当有顾客退回产品时，销售部应填写《退货通知单》通知生产部和质量部，由质量部进行重新检验，合格的由生产部重新包装入库，对不合格品按5.3.2处理。
5.4 所有不合格品处理记录的原件由质量部保存。
6 相关文件及记录
顾客沟通控制程序