TS过程策划一览表要否受控,是几阶文件呢

在推行TS的过程中,首先要进行过程策划,输出一个过程策划输出表,或叫一览表,其内容项目有:
代号 过程 输入 输出 责任部门 客户期望 绩效目标设定 监控机制/公式 过程文件...
COP1 市场调研过程 ...... ......
......
SOP1
.......
MOP1
......

请问这样的份文件是否是必须的?是否一定要受控?是哪一阶层的文件呢?
另外乌龟图必须画出来吗?
请教高手作答,非常感谢!