支持过程分析表

支持过程分析表****过程名称
过程内容
输入
输出
方法
过程指标
SP1
业务计划
手机顾客需求和期望；
进行分类分析；
开展竞争分析；
确定战略目标；
编制项目计划；
预算与批准；
执行与跟踪
顾客需求和期望；
市场调研报告；
竞争对手信息；
以往业务计划完成情况；
新的决策思路
业务计划；
战略目标与分目标；
项目节点进度表
业务计划控制程序
目标完产率；
项目节点完产率；
计划调整数
SP2
管理评审
制定年度管理评审计划；
收集相关的信息；
执行评审；
制定措施计划；
执行与跟踪
5．6．2 评审输入要求；
过程业绩表现；
业务计划实现情况
管理评审报告；
措施计划
管理评审程序
措施计划完成率；
体系运行的有效性
SP3
文件控制
提出文件需求；
编制与审核；
编写与批准；
发放与回收；
保存与处置
文件编写需求；
更改需求
批准并发放的文件；
发放登记记录；
文件更改记录
文件控制程序；
文件编写说明；
电子文件控制指导书
一次发放回收率；
文件的不符合项个数；
外来文件评估的及时率
SP4
记录控制
编制记录清单；
明确控制范围；
填写记录；
保存与查阅；
处置
记录要求；
数据分析
所有记录
记录控制程序
记录填写符合率；
记录的真实性；
记录的利用率
SP5
质量管理体系策划
成立QMS小组；
进行差距分析；
制定推进计划；
实施过程策划；
编写质量手册；
过程文件化；
发布与实施；
定期内审
标准变更及升级；
组织结构变更；
外部环境变更；
产品范围变更；
质量方针及目标调整
修订后的质量手册和程序文件
质量管理体系策划程序
QMS的符合率；
QMS的不符合项个数；
QMS的完整性
SP6
培训
进行培训需求调查；
制定年度培训计划；
实施培训和记录；
培训效果评估；
建立与维护培训档案
各类人员培训需求；
各类人员岗位描述；
现有人员素质状况；
内外部师资力量；
临时需求

培训计划；
培训效果评价报告；
培训记录
培训管理程序
培训计划完成率；
人员素质达标率；
人均培训课时
SP7
人力资源配置
各类人员岗位描述；
岗位符合情况；
人员变动要求及评估；
内/外部招聘/调配；
试用期考核与评估
岗位空缺需求；
组织机构调整；
业务流程调整；
人才储备
劳动合同；
调令；
录用协议书
人力资源配置程序；
员工招聘录用制度
岗位配置完成率；
员工流动率
SP8
员工满意度评价
确定员工满意度衡量的方面；
制定调查计划和建立收集渠道；
实施调查与收集；
进行统计分析；
提交测评报告
员工信息反馈；
定期、定向收集信息
员工满意度调查报告；
趋势分析图
员工满意度评价程序
员工满意度；
员工出勤率
SP9
员工激励
岗位等级评定；
员工绩效考核；
编制考核报告；
实施正负激励
各部门月度评价；
绩效指标完成情况；
员工表现情况
岗位等级评定报告；
绩效考核报告；
人事考核报告
员工激励程序；
薪酬管理制度；
人事考核制定
员工满意度；
星级员工比例
SP10
内部沟通
收集信息；
分类管理；
传递发布；
处理反馈
过程状况；
目标实现趋势；
顾客要求；
法律法规要求；
特殊特性
沟通过的信息
内部沟通程序
员工满意度；
内部投诉次数
SP11
生产计划制定
根据销售计划；
编制生产计划；
分解生产计划；
计划执行与检查
销售计划；
顺时针增补计划；
新产品试制计划；
安全库存要求；
现有生产能力状况
总成装配计划；
自制件加工计划；
外协件加工计划
生产计划管理程序
计划执行率；
计划差错率
SP12
制造过程
从原材料到成品的产品实现
生产计划
按计划生产的产品
标准化作业指导书；
安全操作规程
生产计划完成率；
废品率；
工艺符合率；
生产节拍；
安全事故率
SP13
设备/设施管理
制定设备采购计划；
选型/招标/采购；
安装/调试/验收/建档；
编制操作、作业指导书并培训；
制定维护保养计划；
备件计划、应急计划处置




新产品开发需求；
老产品改进需求；
更新需求；
现有仪器使用状况；
Cpk值普查情况
设备采购计划；
维护保养计划；
备件计划；
应急计划；
设备操作指导书；
维护保养记录
设备管理程序；
设备采购管理方法；
备件管理制度；
计算机网络管理
OEE；
平均故障率；
备件可得率
SP14
测量仪器管理
提出仪器需求；
评审需求；
选型/招标/采购；
安装/调试/验收/建档；
制定作业指导书并培训；
制定维护、保养、校准、应急计划；
进行MSA
新产品开发需求；
老产品改进需求；
更新需求；
现有仪器状况
仪器采购计划；
仪器管理台帐；
维护保养计划；
应急计划；
操作指导书；
校准计划及记录；
测量系统分析报告
测量仪器管理程序
校准计划执行率；
仪器可得率；
GR＆R＜10％的量具数（比例）

SP15
工装管理
编制工装设计任务书；
工装设计/验证；
采购/安装调试/验收/建档；
制定维护、保养、更改、应急计划；
实施维护保养、维修、报废处置
新产品开发需求；
老产品改进需求；
生产和更好需求；
现有工装状况
工装设计验收资料；
工装采购计划；
工装档案；
维护、保养、更好、应急计划；
工装操作指导书；
维护、保养、处置记录
工装管理程序；
工装设计/验证管理方法
平均故障率；
工装可得率
SP16
实验室管理
接收实验室要求；
建立实验室程序；
培训实验室人员；
实施实验；
编制实验报告；
提交实验报告
新产品开发需求；
老产品改进需求；
顾客样件及实验要求；
供方样件及实验要求；
产品验证需求
实验报告；
实验结果/记录
实验室管理程序；
试验程序
实验及时性；
实验报告正确率；
按ISO/IEC17025审核的符合率
SP17
物流管理
接收货物入库；
标识/分类存放/建卡与帐；
搬运、储存；
配料、发料；
定期检查
生产计划；
试制计划；
采购计划
物资台帐；
库存MPRⅡ系统；
防护好的产品
物流管理程序；
仓库管理程序；
搬运、储存规定
库存周转次数；
库存资金占用额；
零件混料率、错发率
SP18
采购
编制采购计划；
下达订单或调整；
到货/报检/进货验证；
入库/支付
生产计划；
采购计划
符合要求的采购产品
采购管理程序
采购产品批合格率；
支付准点率；
供方额外运费
SP19
供方选择
供方情况调查、收集、初选及现场评审；
试制及样件确认；
试生产确认/PPAP认可；
列入合格供方名册
新产品开发需求；
老产品改进需求；
供方现状
供方调查报告；
供方能力评审报告；
样件认可报告；
PPAP认可报告及资料；
技术/质量协议；
合格供方名册


采购管理程序；
供方能力评审标准
供方PPAP一次通过率
SP20
供方评审及改进
制定评审及改进计划；
实施现场评审；
提出纠正措施要求；
跟踪并验证
供方交付表现；
顾客反馈信息；
供方QMS状况
供方评审/改进计划，
评审报告及修改要求；
纠正措施及验证记录；
供方月度/年度评价结果
供方能力评审标准；
供方月度/年度评价标准
A级供方比例；
体系贯裱通过率
SP21
顾客满意度测量
确定顾客满意度测量的范围；
制定调查计划和建立收集渠道；
实施调查与收集；
进行统计分析；
提交测评报告
顾客沟通与抱怨；
退货信息；
支付表现
顾客满意度调查报告；
建议的措施
顾客，满意度测量程序
顾客满意度；
问卷回收率
SP22
内部审核
编制年度审核计划；
编制审核实施计划；
实施审核；
编制审核报告；
制定并执行纠正措施；
跟踪、验证/关闭
顾客抱怨；
年度审核安排；
变更情况；
重大质量事故
审核报告；
验证过程部符合项
内部审核程序
审核计划执行率；
不符合项及时关闭率
SP23
不合格品控制
标识/隔离；
记录不合格品；
评审不合格品；
处置（让步、返工、报废）
顾客退货；
过程不合格品；
可疑产品
不合格品报告；
评审报告；
纠正措施需求表
不合格品控制程序
不合格品处置的及时性
SP24
数据分析
收集信息与资料；
进行统计分析；
提出建议的措施；
提交管理评审
质量目标及实现情况；
过程指标及实现情况
分析报告；
趋势图
数据分析程序
采用的趋势图展示的指标数；
具有竞争性的指标数
SP25
纠正、预防措施
8D－解决问题方法的8个步骤
顾客抱怨；
内外部审核结果；
管理评审结果；
质量事故
8D报告
纠正、预防措施程序
不符合项关闭率；
问题重复发生次数


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