昨天14001监督审核不符合项

昨天14001监督审核不符合项,帖出来!大家给提点建议啊!

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被审核区域和审核发现
Top mgt. + MR / 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.3, 4.5.5, 4.6
管理层对环境管理体系重视，建立和维持环境方针及目标指标，并定期评估适宜性；按照计划的时间间隔实施
内审和管理评审。
EMS System / 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.5.1, 4.5.2
环境因素识别能覆盖所有区域，并在此基础上的对环境因素进行了评价，对识别出的重要环境因素建立了管理
要求；建立了法律法规的收集渠道，识别了与公司有关的法规要求，并进行了合规性评价，供管理层评审；建
立了环境目标及指标，并制定了相关的管理方案，责任部门及实施时间清楚，有定期检查，委外监测及内部监
测项目能按要求进行，发现的问题能采取有效的纠正预防措施。
改进方面:
应结合工艺流程,对生产部门所涉及的环境因素,进行更详细的识别,例如有哪些生产废气的产生(OBS-VL-01)
在体系比较成熟的情况下,应考虑对原有的环境因素是非判断评价方法进行改进(OBS-VL-02)
应结合公司的实际情况,建立与印制线路板清洁生产有关的环境目标、指标及方案，例如铜的利用率、新鲜水
的用量（OBS-VL-03）
应策划明确的环境管理体系运行监控的项目（OBS-VL-04）
ADM-Boundary（污水站）/ 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1
废水操作指导已建立,处理的工艺合理,各项处理单元的参数明确,对出水的流量以及关键污染因子——铜及镍，
进行了定期的监测。但要关注以下的改进项目：
OBS-VL-05：污水站操作人员应提高对以下方面的掌握：
1、处理单元的控制参数，例如破络的pH值以及ORP值；
2、各单元pH计的具体控制点，例如出水的pH值上限及下限。
ADM-HR & DCC / 4.4.2, 4.4.5, 4.5.4
公司按照《人力资源控制程序》的要求进行环境意识和环境技能的培训，但还需在以下方面进一步加强：
OBS-CL-1 请公司考虑明确重要环境岗位及其应具备的能力，并给予适当的培训以确保其能满足环境技能的
需求，例如：废水处理站的操作人员、化学品仓库的管理人员等。
公司按照《文件控制程序》和《记录控制程序》的相关要求对环境文件和记录进行管控，文件分发记录清楚，
作废文件及时回收，环境记录妥善保管。
此次审核提出的轻微不符合
序号区域/流程条款
A107566/1 EMS System 4.3.3
**内容 NC-VL-01
公司2007年度第三项环境目标为:减少固废的产生量,但其相应的方案中只有分类收集及正确
处置的内容,不能确保目标的实现,不符合ISO14001:2004的要求**。