内审计划，请给予各位指点！

我司将于11月处进行外审，特计划10月份进行次内部审核，审核计划如下，请大家指点

日期、时间 审核组 审核内容 ISO9000：2000审核要素 ISO14001：2004/ OHSAS18001：1999审核要素
10月11日
（第一天）
9:00 一、二组 开题会议
9:30 一、二组 体系文件，管理职责，组织机构 4.1，4.2，5.5 4.4.1，4.4.4
10:00 一组 安环室
内审、管理评审，改进；文件和资料控制；适用法律法规及其他要求识别与评估，法规符合性评价；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应；环境安全培训，沟通，特种作业许可，消防管理
-4.4.5，4.5.3，4.5.4，4.5.5 E -4.4.5，4.5.2，4.5.3，4.5.4 S
-4.6 E&S
-4.3.1，4.3.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1 E&S

10:00 二组 物流科
仓库管理；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
-7.5.5 4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）

12:00 午餐休息
12:30 全体审核组人员会议，总结上午工作。

13:00 一组 染色科
生产计划控制，生产运做车间过程控制，工作环境，设施，产品的测量和监控，不合格控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
6.4，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
13:00 二组 准备科
生产计划控制，生产运做车间过程控制，工作环境，设施，产品的测量和监控，不合格控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
6.4，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
15:00 一组 整理科
生产计划控制，生产运做车间过程控制，工作环境，设施，产品的测量和监控，不合格控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
6.4，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
15:00 二组 织布科
生产计划控制，生产运做车间过程控制，工作环境，设施，产品的测量和监控，不合格控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
6.4，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
-4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1 E&S
17:00 当天结束
10月12日
（第二天）
9:00 一组 品保科
内审，管理评审，改进；文件和资料控制；生产计划控制，生产运做车间过程控制，工作环境，设施，产品的测量和监控，不合格控制
-8.2.2，5.6，-8.5，4.2.3，4.2.4，-6.4，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4
-4.4.5，4.5.3，4.5.4，4.5.5 E
-4.4.5，4.5.2，4.5.3，4.5.4 S
-4.6 E&S
-4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1 E&S
9:00 二组 公用科
设备控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
-6.3 4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
11:00 一组 研发科
设计与开发；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应 - 7.3 4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
11:00 二组 销产科
生产计划控制，生产运做车间过程控制，工作环境，设施，产品的测量和监控，不合格控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
6.4，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
12:00 午餐
13:00 继续上午未查核完的科室
14:00 一组 织布机务、织布仪电
设备控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
-6.3 4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
14:00 二组 染整机务、染整仪电
设备控制；重大环境因素，风险源识别评估；运行控制；应急与紧急反应
-6.3 4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1（E&S）
16:00 全审核组会议
17:00 审核结束