进货检验和试验控制程序

进货检验和试验控制程序文件在3C工厂检查时开出不符项，关键器件没有列出检验要求，
请教各位前辈指教，多谢！内容如下：
程序内容
6.1交货
6.1.1市场部采购根据供应商《送货单》或收据对来料外箱标贴所注明的料号及数量进行清点后交IQC检验。
6.1.2IQC根据《采购计划》、客户《送货单》或收据对物料进行检验，检验后将《送货单》交采购，采购根
据IQC检验情况填写《收料单》，将《收料单》与物料交仓管员。
6.1.3仓管员根据《收料单》清点来料数量后入库。
6.2验收
6.2.1IQC在48小时内对来料验收完毕；
6.2.2验收的依据
采购单资料、送货单资料、检验规范；
6.2.3检验范围
A.来料实物与《采购计划》，《送货单》所示内容是否相符；
B.功能、外观、数量。
6.2.4抽样计划
A.GB/T 2828.1-2003正常检查一次抽样方案
B.AQL值具体依据相关物料检验规范，一般AQL值为：CR=0 MAL= 0.65 MIN= 2.5。
6.3判定及处理
6.3.1合格
A.IQC在来料外箱贴上“绿色合格标签”；
B.将检验信息填入《IQC进料检验报》，通知采购办理入仓手续。
6.3.2不合格
A.IQC对不合格物料贴上“红色不合格标签”，并填写《IQC检验报告单》,由品质部主管签署意见后,交计划员/采购进行处理意见的评定。
B.总经理确认原材料特采使用时，IQC人员根据确认的《IQC检验报告单》在原材料上贴黄色“特采”
标签，并在“特采”标签上注明特采方式。经选别使用后统计不良数填写进相应的《IQC检验报告单》。
C.不良物料由计划员通知采购退返供应商或返修/补货，必要时开具《材料处理单》处理。
7记录/表格
7.1《IQC检验报告单》