内部稽核时遇到的！
今日查制造部门《制程管制作业办法》，现场查看时发现：（1）备料区脱外包后的JIT厂商物聊无任何标签标注机种名及厂内料号，若多料号部材同时存在无法明显区分；（2）厂内原材厂生产的部材无检验OK或NG的标识，备料区作业人员只根据原材厂仓库人员口头说明的OK、NG来拉料，缺乏主动及判断性。
该不符合项目因为是在制造备料区发现的，故该不符合项我是开在制造部门，但制造部门介绍说物料脱包装后不贴标签是仓库发料时就没有贴等，源头在仓库及原材厂。他们不承认该不符合项。
我说：物料上无任何标签，你们怎么知道是什么料？在备料区停止的这段时间无任何标签你们怎么确保不混料？制造单位在领料时应该作以判断以确保所领物料对制程无影响。当然，我知道这个事情的源头是在仓库和IQC，厂内生产的部材是在原件厂。
因为该现象是在制造单位的区域发现的，所以该不符合项开在制造有错吗？
至于改善他们可以联系仓库等单位解决呀，原因分析、矫正预防措施也可以去与其他单位联系一同改善呀。难道要我内审员再去给这个不符合项找娘家吗？发现的不符合项非要开在源头单位吗？
郁闷中！请各位指教讨论，也请各位将自己内审中遇到的一些事例拿来讨论！
该不符合项目因为是在制造备料区发现的，故该不符合项我是开在制造部门，但制造部门介绍说物料脱包装后不贴标签是仓库发料时就没有贴等，源头在仓库及原材厂。他们不承认该不符合项。
我说：物料上无任何标签，你们怎么知道是什么料？在备料区停止的这段时间无任何标签你们怎么确保不混料？制造单位在领料时应该作以判断以确保所领物料对制程无影响。当然，我知道这个事情的源头是在仓库和IQC，厂内生产的部材是在原件厂。
因为该现象是在制造单位的区域发现的，所以该不符合项开在制造有错吗？
至于改善他们可以联系仓库等单位解决呀，原因分析、矫正预防措施也可以去与其他单位联系一同改善呀。难道要我内审员再去给这个不符合项找娘家吗？发现的不符合项非要开在源头单位吗？
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xiaoyuesx88 (威望:0)
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大概看了楼主描述，标识应缺少“入库合格证”和“原材料标识卡”。
1、“入库合格证”是标识该批物料是否合格，也就是检验检得OK OR NG，不过我们公司规定不合格得不准入库，也就是说入库得都是合格得物料。
2、“原材料标识卡”是来说明物料所来自得厂商，入库时间，型号等信息的。
其次来说应该开到哪个部门。以本人审核经验来说（当然经验有限啊）这个不符合项应该开到 “ 库房处” ，也就是保管物料得部门 。
在内审当中我们经常会遇到在审核场地发现其他部门不符合项的问题，这时候，我们可以给内审报告上填写发现部门为你所说的生产系统，但是责任部门则应写成主则的那个部门。可以查询相关文件看看你们公司的文件规定的库房物料的标识到底应该由那个部门来负责。（一般都是三层次文件中有规定的，在我们公司这个不由生产部门负责，而有库房负责） 并非一定是在那个地方发现的就非得开到该部门，应该按责任分，然后再让责任部门整改。
同时你所说的领料的人也不管合不合格就领，这当然也是不对的，可是在源头没有做好的情况下我们没有办法去追究使用人的责任，最多只能说是使用者意识太差。但可以和生产部门主管沟通让他们一定以后要给员工强调到此项问题。没有合格证的物料可以让领料的员工据收嘛，否则也有责任。
再讲一点，如果牵扯处罚的话，我建议楼主可以给这两个部门各打50大板，虽然主责在负责挂标识的部门，可是在不加判断的情况下就使用那也是难逃其咎。
呵呵，反正如果在我们公司我就这样处理了。其实在正式的公司内审中我们也遇到过同样的问题，都是开到主责部门了。P