我写的纠正措施,大家来看看!提提建议!
"查材料器件库，945CPU货架为2块，PC台帐中记录为存留5块，账物不符；146G硬盘，货物为3块，PC台帐中记录为库存11块，账物不符。"根据审核的不合格我写的纠正措施,望各位指教
经分析，发生上述不符合的原因是公司财务部在定期的进行实物与电子记录的盘点及核对时重视程度不够，导致每月份盘点后的数据未按质量管理要求进行及时的核对与处置。
组织管理人员对现有库存物资及配件进行核查清点，查清仓库物资的库存。对通过盘库后的帐物不符合进行及时处置与调整。
将以上管理要求纳入仓库保管员岗位的操作指导书，重点对配件的入库、出库过程记录提出明确要求，定期考核，并将考核结果归档。
再此谢谢各位来提过建议的朋友们,祝大家新年快乐!
经分析，发生上述不符合的原因是公司财务部在定期的进行实物与电子记录的盘点及核对时重视程度不够，导致每月份盘点后的数据未按质量管理要求进行及时的核对与处置。
组织管理人员对现有库存物资及配件进行核查清点，查清仓库物资的库存。对通过盘库后的帐物不符合进行及时处置与调整。
将以上管理要求纳入仓库保管员岗位的操作指导书，重点对配件的入库、出库过程记录提出明确要求，定期考核，并将考核结果归档。
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香川群子 (威望:18) -
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首先：
1。仓库是否上锁。
2。是否指定人员以外禁止进入。
3。发货人员是否固定。
4。每次发货是否两人以上确认。
5。实物盘点是否每周进行，或者根据需要每天盘点确认。
6。实物盘点的真实性是否由上级派人定期确认。
其次：
1。领料手续是否固定的书面格式。
2。领料手续是否有人批准。
3。补料是否另有格式，且需要更高层次的上级批准。
4。领料单、补料单是否有时效性，超过12或24小时的作废。
5。发料后的记账是否按要求进行。
6。帐、物、卡齐全。（台帐、实物、流转卡）
7。帐、物、卡记录的确认和检查制度。