请教：制造过程审核

我们虽刚通过了TS认证，可其中的不符合项较难对应
制造过程审核没有确定其有效性

我们在把类似以下的问题做成查检表，可审核老师这样不能确定其有效性，
原料受入时有无核对供应商资料并保存？
原料出货检查成绩书是否说明该原料为ROHS合格品？
原料包装是否符合要求?
原料的状态是否有效标识？

昨天请顾问老师给辅导，他说辅导那么多家都没说过什么，最后说就在每个工序的查检表后均追加一项
“过程是否达到策划的要求，过程控制是否有效？”（通过查产品的尺寸、特性以证明达到要求）

我们又征求审核员这样改善是否可行？审核员说还是不能体现出有效性。
在此请高手支招！