14001一阶段审核结论，希望能给在做体系的朋友一点帮助

20号刚刚结束了一阶段的审核，审核中发现了很多问题。总结起来就是体系的文件做好了，但是实际的执行完全不利，底下的很多人根本搞不清楚。
当初他们自己部门识别的环境因素都记不清了。被审核老师一问，都哑口无言。
这次审核我也充分认识到了自己一个人推行体系是多么的无力啊～ 我倒觉得老师提出的问题越多越好，我们把体系做好的可能性就更大。
审核一共开了10个minor nonconformance，3个Requires correction.
不怕大家笑话俺们的体系运行状况，全都放上来，希望能给在推行体系的朋友一点提醒和参考吧。
更欢迎大家一起讨论讨论啊。。
Minor NC:
1.一些环境的应急预案已经建立：如火灾、可燃气体和化学品的泄漏、爆炸等，但是不具有操作性，并且其中的救援组、警卫组、维修组的具体负责人没有明确；一些实际操作没有结合公司实际，如发现火灾，任何人可以直接报119；并且也没有规定发现紧急情况的通知方法.
抽查紧急救援小组（5人）中的3人的联系电话，无法联系或者关机。
应急预案没有策划演练。
在气站发现一个灭火器是失效的
2.内审已实施，但是一些条款没有被覆盖到，例如（每个部门的4.5.1/4.2/4.4.5, 行政部门的4.4.6）
3.目前组织制定了节约用电、污水达标、危险废物处理，可以回收利用的废弃物100%回收处理等目标指标，但是组织对于这些目标没有制定可行的管理方案（如节约用电的目标10%，没有提供状况分析，目前的节约方法仅仅是“人走灯灭，关闭闲置设备”；另外组织提出：“可以回收利用的废弃物100%的回收利用“，没有明确具体有哪些是可以回收利用的，目前已经有哪些实现了回收利用，还打算对那些废弃物进行回收利用等等的具体管理方案）
4.没有证据表明危险废弃物中的除尘灰和废弃日光灯管已经交给有资格的单位处理.－－这个我们和审核老师解释说目前还没有联系到合适的具备资质的单位，而且灯管的量非常小，现在都暂时贮存，但是没证据就是没证据。。这也是审核时候一定要注意的一点呵。
5.管理评审还未实施
6.电子文件的修改权限没有明确；修改后的批准、版本标识和修订的标识没有规定；
对于作业指导书的编号规定没有明确在文件中。
外来文件的管理要求没有明确。
记录的编号和修订的管理要求没有明确。
7.重要的环境影响岗位的人员的能力要求没有明确；（如压力容器操作、设备维修、垃圾分类和清理、仓储人员等）
新员工的培训内容策划没有涉及：环境方针和目标、应急准备和逃生等
对于各层次人员的培训需求没有明确也没有策划：如各部门相关的法律法规、部门的目标指标以及运行控制程序等。
抽查发现：采购部门主管不清楚采购环节的环紧因素和公司的环境方针；气站的操作人员不清楚紧急情况发生时的应急处理流程。
8.没有证据表明对于组织所使用的产品和服务中可标识的环境因素已经建立并保持程序，并将相关要求通报对方；如组织采购铜粉的生产厂家；对于危险化学品采购的供应商也没有建立相关的程序，并将相关要求通报对方.
没有证据表明危险化学品的经营和运输单位具有相关的许可，也没有证据表明：对于运行车辆、运输人员具有相关的资格。
进一步抽查发现：对于危险化学品供应商和原辅材料供应商的评价没有考虑组织在方针中承诺的“将环境影响及节约能源作为供应商选择的考虑因素“。
9.一些化学品的储存不符合MSDS的要求。另外：液氮的MSDS说明现场要有防冻PPE，但是现场未发现。
10.没有证据表明除尘器已经按照每半年一次的维护计划进行维护和检查
维修过程中外包的环境因素没有识别。
对于环保设备除尘器的监控要求没有明确（如压力的控制范围,布袋检查等）。 除尘器的运行记录没有提供。
没有证据表明：组织已经将维护过程的重要环境因素建立并保持程序，并将相关要求通报对方（如氢气站和技术中心气站的维护服务供应商）。

RC：
1.合规性评价已经实施，但是有几种状况没有如实评价：如废灯管没有联系到有资格的处理商，生产废水的排放状况评价、夜间的厂界噪声等，并且对于合规性评价结论“不符合”的，没有看到相应的纠正措施（如没有策划应急演习、危险化学品运输商没有资格等）。
合规性评价已经实施，但是有几种状况没有如实评价：如废灯管没有联系到有资格的处理商，生产废水的排放状况评价、夜间的厂界噪声等，并且对于合规性评价结论“不符合”的，没有看到相应的纠正措施（如没有策划应急演习、危险化学品运输商没有资格等）。
2.大部分的环境因素已经识别，但是有些过程的环境因素没有充分识别（浴室用水、化学品消耗、试验室报废设备、退火炉消耗用水、隔油池清理、风机使用、冷却塔使用）
有些重要的环境因素没有按照评价原则进行评价：如废灯管排放.有些重要环境因素评价不够合理（如除尘器失效的环境因素没有评价为重要环境因素）
3.易制毒化学品相关的法律法规没有识别