请教样品确认流程

1. 目的
明确规范本公司样品制作、管理、发放等流程,使样品保持有效性、统一规范管理。

1. 适用范围

本规范适用于本公司技术部、质量管理部、采购部、制造部使用的样品的制定，修订，作废及使用、保管等管理全部的作业流程。

1. 用语定义

样品有限度样品、标准样品和外发样品
3.1 限度样品:为了能让对物品的品质特性中,不能用测定器测定的特性判断合格与否及最大
的减少,依据操作人员主观判断处理而各品质项目时,以最适当和客观性为基准制定的样品。
3.2 标准样品:为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
3.3 外发样品: 为了能使供方能为本公司提供合格的物料,本公司提供标准的物料实物,用于统一标准及指导性标准。

1. 样品制作的流程

标准样品依照如下流程制作:
供应商 采购部 技术部 顾客代表 质量管理部 工程课







样品接收记录 物料申请单
外发样品发放记录 样品确认报告
样品确认记录一览表
样品发放记录表 物料申请表
样品分类清单
样品发放清单 样品确认一览表


修改记录 修改标记 处 数 修改人/日期



编写人/日期 批准人/日期
限公司
样品管理规范 文件编号：SK/WI-PZ-004
版本/修订：A/0
页 码：第2页 共 3 页
5.职责
5.1 质量管理部IQC负责管理部品物料标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.2 制造部工程课负责管理成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.3 技术部负责样品的确认发放及相关的发放记录。
5.4 采购部负责管理外发的部品或成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,终止业务时应回收。

1. 样品的申请

6.1 需求部门需要样品时,填写《物料申请单》,经课长以上人员批准后放发给技术部、QE或PE,
相关人员接到《物料申请单》,领用物料后根据相关标准资料进行确认后封样。
6.2 供方需要本公司提供样品时,由采购部填写《物料申请单》,经相关人员批准后由样品管理人员发放,采购部需记录外发样品发放情况。
6.2 供方送样品由技术部工程师确认,不需要填写《物料申请单》。
6.3 限度样品只针对于物料或产品的个别特殊要求的标准限度进行封样,不需要时可不用封样。

1. 样品的确认评审

7.1 材料样品需工程课PE及质量管理部QE确认方可有效,当双方有争议或疑问时,可由顾客代表确定。
7.2 样品确认人员无物料的相关标准资料时,可由顾客代表确认封样,同样有效。
7.3 限度样品也可由质量管理部课长或部长以上人员确认,同样有效。
7.4 样品失效、变更或过期时,样品管理人员需通知相关人员,由工程课PE及质量管理部QE确认后方可报废或其它处理。
7.5 样品确认期限在送检后三天内完成。

1. 样品管理的记录及分类

8.1 样品管理人员作样品记录前需确认样品的有效性,将物料进行编号,再按类别存放在相应的区域,并记录在《样品分类清单》。
8.2 样品编号的方法如下:
0 0－ □□ ○○○
（部门）-（类别）（流水号）
8.2.1 部门代号参考《文件和资料管理程序》。
8.2.2 物料分类类别编号:
五金类 基板类 铭板类 电子类 塑料类 塑胶类 包材类 辅料类 限度样品 其它
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
8.2.3 流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。
8.3 样品区分区域,按类别存放,要求有《样品分类清单》,并有样品编号及有效期限。

1. 有效期限管理

9.1 所有样品都必须要制定有效期限。
9.2 物料类别的有效期限:
五金类 基板类 铭板类 电子类 塑料类 塑胶类 包材类 辅料类 限度样品 其它
12个月 6个月 6个月 12个月 12个月 6个月 12个月 12个月 12个月 待定
注:需要延长或缩短有效期限的物料按实际特殊要求制定。
9.3 有效期内每1个月为周期定期检证确认样品的有效性。
(但必要时就是确认检查期间也实施确认检查。)
9.4 样品的有效期到期时,经质量管理部课长或顾客代表确认为仍可使用,则重新制定有效期限使用。
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限公司
样品管理规范 文件编号：SK/WI-PZ-004
版本/修订：A/0
页 码：第3页 共 3页

1. 样品的应用

10.1 样品的管理人员在使用样品前先确认样本的外观，变形，封印，破损,有没有异常后使用。
10.2 样品的管理人员在样品使用之前确认产品的确认周期和有效期,只能使用期间内的样品。
10.3 若出现上述 10.1,10.2项的异常时报告给相关人员处理,重新封样或报废。

1. 样品的有效性

如下情况的样品使用无效.
10.1 未经相关人员确认签字的样品；
10.2 已经到或过了有效期限的样品；
10.3 技术要求变更后的样品；
10.4 检查出现规格或变更规格不一致的样品；
10.5 已损坏的样品；

1. 样品的作废

对于丧失有效性的样品,样品管理人员申请,经样品确认人及课长以上职位人确认后,贴上作废标识,通知仓库物料作废程序处理。